目录
第一部分 意甲官方赞助商蔬菜研究所概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分意甲官方赞助商蔬菜研究所2022年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 意甲官方赞助商蔬菜研究所2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
意甲官方赞助商蔬菜研究所概况
一、主要职能
意甲官方赞助商蔬菜研究所(保留“七一农业试验场”名称)，处级建制，根据藏机编发[2016]56号文件，我所事业编制调整为127名，其中：处级领导职数6名。经费来源为全额拨款。根据藏机编发[2017]39号文件，我所事业编制调整为120名，其中：处级领导职数4名。经费来源为全额拨款。我所是集蔬菜花卉技术研究、科技开发、技术推广、咨询服务为一体的综合性蔬菜花卉科研机构。主要任务是:按照“科教兴藏、科教兴农”的战略和发展方向，研究适合西藏高原气候特点的名优特蔬菜品种的栽培，针对全区农牧民在蔬菜生产过程中遇到的各种难点、热点和重点问题，组织开展科技攻关，开展科技开发和技术咨询，参与全区重大综合开发项目中有关的技术论证等工作。
二、部门预算单位构成
我所是意甲官方赞助商下属二级预算单位，属于全额拨款事业单位。内设机构科级11个：办公室、政工人事科、保卫科、计划财务科、业务管理科、育种研究室、栽培研究室、植物保护研究室、花卉研究室、蔬菜科技推广站、实验基地管理科。
第二部分
意甲官方赞助商蔬菜研究所
2022年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
意甲官方赞助商蔬菜研究所
2022年度部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
2022年收支总预算3,895.95万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2022年度部门收入总表的说明
收入预算3,895.94万元，其中：上年结转49.26万元，占1.26%；一般公共预算拨款收入3,846.68万元，占98.74%。
三、2022年部门支出总表的说明
2022年支出预算3,895.45万元，其中：基本支出3,442.81万元，占88.37%；项目支出453.13万元，占11.63%。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
2022年财政拨款收支总预算3,895.94万元。收入为一般公共预算拨款、上年结转，包括：一般公共预算当年拨款收入3,846.68万元、上年结转49.26万元；支出包括：科学技术支出51.55万元、社会保障和就业支出568.73万元、卫生健康支出186.55万元、农林水支出2,831.83万元、住房保障支出257.28万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算当年拨款3,846.68万元,比2021年执行数3,550.20万元增加296.48万元，主要原因：2022年人员工资增资以及项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2022年一般公共预算当年拨款3,846.68万元，其中：科学技术支出6.00万元，占0.16%；社会保障和就业支出568.73万元，占14.78%；卫生健康支出186.55万元，占4.85%；农林水支出2,828.12万元，占73.52%；住房保障支出257.28万元,占6.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2022年预算数为6.00万元，比2021年执行数增加121.31万元，下降95.05%，主要是是2022年安排的科学技术支出类项目减少，同时部分项目收支分类科目变化，未列入此类。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为343.00万元，比2021年执行260.33万元，增加82.67万元，增长31.75%。主要是增资引起的养老保险缴费基数增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为43.60万元，主要是根据财政厅要求，职业年金列入年初预算。
4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为182.13万元，主要是根据财政厅要求，公益性岗位补贴列入年初预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为186.55万元，比2021年执行数141.44万元增加45.11万元，增长31.89%。主要是增资引起的医疗保险缴费基数增加。
6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为2,640.74万元，比2021年执行数2,630.23万元增加10.51万元，增长0.40%。主要是2022年人员经费比上年增加。
7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算数为187.38万元，比2021年执行数100.50万元增加87.38万元，增长86.94%。主要是2022年项目经费增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为257.28万元，比2021年执行数216.15万元增加41.13万元，增长19.03%。主要是增资引起的住房公积金缴费基数增加。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
2022年一般公共预算基本支出3,439.09万元，其中：人员经费3,183.20万元，主要包括：工资性支出2,143.74万元（基本工资459.68万元、津贴补贴1,523.26万元、奖金160.80万元）、机关事业单位养老保险缴费343.00万元、职业年金缴费43.60万元、城镇职工基本医疗保险缴费186.55万元、其他社会保险缴费12.85万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出161.18万元（个人取暖费22.97万元、独生子女0.04万元、煤油补贴1.45万元、加班补助26万元、休假探亲费96.32万元、其他工资福利支出14.4万元）、住房公积金257.28万元、对个人和家庭的补助35.01万元（生活补助4.05万元、救济费3.60万元、医疗费补助13.92万元、其他对个人和家庭的补助13.44万元）。
公用经费255.89万元，主要包括：商品和服务支出255.89万元（办公费26.00万元、水费20.00万元、电费11.80万元、邮电费1.00万元、取暖费7.00万元、差旅费11.00万元、维修(护)费8.00万元、培训费4.00万元、公务接待费0.90万元、委托业务费3.00万元、工会经费42.88万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费21.00万元、其他商品和服务支出98.66万元（公务通讯补贴18万元、离退休人员公用经费3万元、电梯运行维护费1万元、食堂补助75.16万元、其他商品和服务支出1.50万元）。
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为25.83万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24.93万元，公务接待费0.90万元。
2022年“三公”经费预算比2021年（26.00万元）减少0.17万元，压缩0.65%，主要原因是我所认真贯彻落实中央“八项规定”及厉行节约相关政策，减少公务接待及控制接待规模。
2021年我所因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有8量，国内公务接待4批次、32人。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
我所无2022年度政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
我所为非参照公务员管理事业单位，未安排机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2022年我所政府采购预算总额3.93万元，属于政府采购服务预算3.93万元(车辆保险)。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，我所共有车辆8辆，。单位价值50万元以上通用设备台（套）0，单位价值100万元以上专用设备台（套）0。2021年无一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置
（四）2022年预算绩效目标管理情况
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理的基本支出资金3,439.09万元，实行绩效目标管理的项目9个，资金407.59万元。在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表，设定合理的绩效目标，确保预算绩效目标落实到位，且通过了财政厅组织的项目绩效目标审核。
项目支出绩效信息表 |
? |
? |
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
金额单位：万元 |
? |
? |
单位名称 |
项目名称 |
预算执行率权重（%） |
预算数 |
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
本年绩效指标值 |
绩效度量单位 |
本年权重 |
指标方向性 |
? |
? |
323003-蔬菜研究所 |
54000021R000000005055-工资性支出 |
10.00 |
2,143.74 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
54000021R000000005088-其他社会保险缴费 |
10.00 |
12.85 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
? |
54000021R000000005089-其他工资福利支出 |
10.00 |
161.18 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 |
10.00 |
343.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
54000021R000000005091-职业年金缴费 |
10.00 |
43.60 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
? |
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 |
10.00 |
186.55 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
? |
54000021R000000005094-住房公积金 |
10.00 |
257.28 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助 |
10.00 |
21.09 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
? |
54000021Y000000005098-商品和服务支出 |
10.00 |
213.01 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
54000021Y000000005227-工会经费 |
10.00 |
42.88 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
54000021Y000000005731-西藏农业科技创新与服务平台建设 |
10.00 |
50.00 |
完成示范区科研管理楼的相关配套设施的采购、安装，调试。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
8 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
98 |
% |
8 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
质量指标 |
安装验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
8 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
质量指标 |
设施故障率 |
≤ |
2 |
% |
8 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
时效指标 |
项目执行期 |
≤ |
1 |
年 |
8 |
反向指标 |
? |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
发挥辐射带动作用 |
定性 |
优良中低差 |
? |
9 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
政府采购率 |
≥ |
100 |
% |
8 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
设施平台搭建 |
≥ |
15 |
年 |
9 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升科研新能力 |
定性 |
优良中低差 |
? |
8 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
购置设施数量 |
≥ |
100 |
个 |
8 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
成本指标 |
项目采购费 |
≤ |
50 |
万元 |
8 |
正向指标 |
? |
? |
54000021Y000000009626-西藏园艺科技创新实验室与基地运行费 |
10.00 |
60.38 |
保障2022年度期间，青藏高原果树观测站、蔬菜育种基地（原种场和蔬菜种质资源圃）、曲水科技创新基地、“西藏野生菌资源保育与菌种繁育基地”、果树种质资源圃”5个基地的正常运行，以及本单位的“办公设备更新采购”7台。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
发挥辐射带动作用 |
定性 |
好坏 |
? |
3 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
生态效益指标 |
安全种植蔬菜，保护西藏生态环境。 |
定性 |
高中低 |
? |
3 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高农牧民群众对新品种技术的接受程度 |
定性 |
高中低 |
? |
3 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
≥ |
98 |
% |
4 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
示范新技术 |
＝ |
5 |
项 |
4 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
购置电脑等设备数量 |
≤ |
7 |
台 |
4 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升科研攻关和自主创新能力 |
定性 |
好坏 |
? |
3 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
质量指标 |
种质资源数据采集、记录 |
≥ |
95 |
% |
4 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
食用菌菌包制作 |
＝ |
6000 |
个 |
4 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
蔬菜良种 |
＝ |
100 |
斤 |
4 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
种质资源保护、收集与开发利用 |
定性 |
好坏 |
? |
4 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
示范新品种 |
＝ |
8 |
个 |
4 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
解决就业人数 |
＝ |
3 |
名 |
4 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
质量指标 |
苗木整齐度 |
≥ |
95 |
% |
4 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
试验示范地 |
＝ |
100 |
亩 |
4 |
正向指标 |
? |
? |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受训农牧民满意度满意度 |
≥ |
95 |
% |
3 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
成本指标 |
项目运行费 |
＝ |
60.38 |
万元 |
4 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
培养技术骨干 |
＝ |
2 |
名 |
4 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
农牧民培训 |
＝ |
150 |
人次 |
4 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
质量指标 |
故障率 |
≤ |
2 |
% |
4 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
开展试验示范工作 |
定性 |
好坏 |
? |
3 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
繁育种苗 |
＝ |
2 |
万 |
4 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
种质资源保存 |
≥ |
100 |
份 |
4 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
时效指标 |
项目期限 |
＝ |
1 |
年 |
4 |
正向指标 |
? |
? |
54000022R000000070137-在职干部职工体检费 |
10.00 |
13.92 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
? |
54000022T000000069272-全院系统“三区”科技人才支持计划专项经费 |
10.00 |
77.00 |
组织选派科技人员在服务点开展技术服服务，通过农牧民集中培训、田间实地指导及现场观摩，使他们熟练掌握园艺作物（蔬菜、果树、食用菌藏药材等）育苗、栽培、生产关键技术及病虫害综合防治技术，提升当地园艺作物种植技术水平。1、通过马铃薯新品种新技术示范，亩增产400公斤，农牧民人均收入增加500元。2、使农牧民基本掌握热带果树生态习性与生理特征，以及果园日常维护与管理工作。3、显著提升茶园管理水平。4、示范园艺品种4个。5、示范种植技术7项。6、举办技术培训班5次。7、培训农牧民350人次 |
产出指标 |
质量指标 |
马铃薯种植亩产增收 |
≥ |
10 |
% |
5 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
成本指标 |
差旅费投入 |
≤ |
37.5 |
万元 |
5 |
反向指标 |
? |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
SCI收录论文平均被引用次数 |
≥ |
? |
次 |
? |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
选派人数 |
≥ |
35 |
人 |
6 |
正向指标 |
? |
? |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务点农牧民群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
5 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
引导农牧民群众转变传统种植观念 |
定性 |
好坏 |
? |
6 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
为我区园艺生产提供技术支持 |
定性 |
好坏 |
? |
6 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
质量指标 |
专利申请数 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
支持培养创新团队数量 |
≥ |
? |
支 |
? |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
获得国家级奖励 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
实现关键核心技术突破数量 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
质量指标 |
EI收录论文数 |
≥ |
? |
篇 |
? |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
取得基础理论创新成果 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
支持培养研究生人数 |
≥ |
? |
人 |
? |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
EI收录论文平均被引用次数 |
≥ |
? |
次 |
? |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
成本指标 |
专家授课费投入 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
反向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
服务地点 |
≥ |
5 |
个 |
6 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
质量指标 |
培训人员合格率 |
≥ |
85 |
% |
5 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
优良中低差 |
? |
5 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
马铃薯示范种植服务点人均增收 |
≥ |
300 |
元 |
5 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
质量指标 |
软件著作权登记数 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
分析、测试报告数量 |
≥ |
? |
份 |
? |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
成本指标 |
培训费投入 |
≤ |
17.5 |
万元 |
5 |
反向指标 |
? |
? |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
? |
% |
? |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
样品、样机开发数量 |
≥ |
? |
件 |
? |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
国内外核心期刊发表论文平均被引用次数 |
≥ |
? |
次 |
? |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
培训农牧民 |
≥ |
350 |
人/次 |
6 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
成本指标 |
材料费投入 |
≤ |
17 |
万元 |
5 |
反向指标 |
? |
? |
产出指标 |
质量指标 |
国内外核心期刊发表论文数 |
≥ |
? |
篇 |
? |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
研究报告数量 |
≥ |
? |
份 |
? |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
质量指标 |
形成技术标准、工艺规范数量 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
产品、装置、设备开发数量 |
≥ |
? |
台（套） |
? |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
示范新品种 |
≥ |
4 |
种 |
5 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
获得省部级奖励 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
得到实际应用的科研成果数量 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
示范新技术 |
≥ |
7 |
个 |
5 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
举办培训班 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
质量指标 |
SCI收录论文数 |
≥ |
? |
篇 |
? |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
质量指标 |
专利授权数 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
软件开发数量 |
≥ |
? |
套 |
? |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
支持培养科研领军人才数 |
≥ |
? |
人 |
? |
正向指标 |
? |
? |
54000022T000000077993-驻村生活补助 |
10.00 |
13.14 |
2022年驻村生活补助。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
4人 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
? |
? |
项目决策 |
资金安排 |
4人 |
＝ |
90 |
元/天 |
10 |
正向指标 |
? |
? |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
4人 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
效果指标 |
4人 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
4人 |
＝ |
90 |
元/天 |
20 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
时效指标 |
2022年10月 |
＝ |
32850 |
元/年 |
10 |
正向指标 |
? |
? |
项目管理 |
预算管理 |
4人 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
? |
? |
54000022T000000083319-公益性岗位补助 |
10.00 |
182.13 |
公益性岗位2021年增资及2022年岗位补贴及社保部分 |
项目管理 |
预算管理 |
42人 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
? |
? |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
42人 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
42人 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
效果指标 |
42人 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
? |
? |
项目决策 |
资金安排 |
42人 |
＝ |
2405 |
元/月 |
10 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
42人 |
＝ |
2405 |
元/月 |
20 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
时效指标 |
2022年12月 |
＝ |
2405 |
元/月 |
10 |
正向指标 |
? |
? |
54000022Y000000073891-党建经费 |
10.00 |
6.00 |
加强2022年基层党组织建设 |
效益指标 |
生态效益指标 |
改善党建工作环境 |
定性 |
优良中低差 |
? |
8 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
购买学习材料 |
≥ |
80 |
本 |
8 |
正向指标 |
? |
? |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员干部满意率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
时效指标 |
重点工作按时完成率 |
≥ |
95 |
% |
8 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
慰问退休党员、困难党员 |
≥ |
3 |
人/次 |
8 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
质量指标 |
商品采购验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
8 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
主题党日活动 |
≥ |
12 |
次 |
8 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
党员培训，党建宣传 |
≥ |
60 |
人次 |
8 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
不产生经济收入 |
≥ |
100 |
% |
8 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
成本指标 |
完成计划的18.00万元 |
≥ |
100 |
% |
8 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进基础党建可持续发展 |
≥ |
100 |
% |
8 |
正向指标 |
? |
? |
54000022Y000000073893-蔬菜所机构及设施运行维护费 |
10.00 |
15.00 |
提高单位内部绿化草坪、苗木的成活率，改善科研人员的工作和生活环境条件 |
效益指标 |
社会效益指标 |
检查结果公开率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
问题整改落实率 |
≥ |
5 |
年 |
10 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
购置绿化修建设备 |
≥ |
1 |
台 |
10 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
成本指标 |
项目成本控制 |
≤ |
15 |
万元 |
10 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
质量指标 |
草坪绿化、苗木成活率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
修剪、维护绿化苗木 |
≥ |
100 |
棵 |
10 |
正向指标 |
? |
? |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众、科技人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
修剪草坪 |
≥ |
150 |
平方米 |
10 |
正向指标 |
? |
? |
54000022Y000000083322-车辆保险 |
10.00 |
3.93 |
购买2022年8辆公务用车车辆保险 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
车辆保险 |
＝ |
8 |
辆 |
20 |
正向指标 |
? |
? |
项目管理 |
预算管理 |
车辆保险 |
＝ |
8 |
辆 |
20 |
正向指标 |
? |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
车辆保险 |
定性 |
优良中低差 |
辆 |
20 |
正向指标 |
? |
? |
产出指标 |
数量指标 |
车辆保险 |
＝ |
8 |
辆 |
20 |
正向指标 |
? |
? |
项目决策 |
资金安排 |
车辆保险 |
＝ |
8 |
辆 |
10 |
正向指标 |
? |
? |
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2022年我所未安排扶贫资金，故无扶贫资金管理使用情况。
（六）政府债务情况。
2022年我所未安排政府债券资金，无政府债务情况。
（七）其他请况说明
1.2022年部门预算公开中涉及的“2021年执行数”均来源于2021年部门决算报表，该报表数据未经财政厅审核批复。
2.2022年预算公开包括上年结转数。
附件1：农科院（蔬菜所）2022年预决算公开表格
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、农林水支出:反映政府农林水事务支出。
十三、农业农村:反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
十四、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
