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意甲官方赞助商农业研究所2021年度部门决算
 

第一部分意甲官方赞助商农业研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分意甲官方赞助商农业研究所2021年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分意甲官方赞助商农业研究所2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分

意甲官方赞助商农业研究所概况

一、部门决算单位构成

区农业研究所是意甲官方赞助商下属二级预算单位,属于全额拨款事业单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

区农业研究所属于独立核算的全额拨款事业单位,执行政府会计制度,属县处级建制,预算级次为二级预算单位,主要履行下列职责:

1、从事农作物基础应用研究、示范推广农作物新品种增产增效技术、农产品加工工艺技术、农田生态环境整治技术、推广农业生物多样性保护与利用技术,农田病虫草害生物防治与绿色农业生产技术,为农业可持续发展和农业科技产业化提供科学依据与技术保障。

2、年度工作任务

年度工作任务:重点开展农作物新品种选育,新品种和新技术示范推广,农作物病虫害防治,农作物科研创新平台建设,农作物种质资源收集与利用,省部共建青稞和牦牛种质资源与遗传改良国家重点实验室,藏区青稞育种元谋南繁加代基地运行等平台运行工作及人才引进与培养等工作任务。

(二)部门机构设置

区农业研究所属于独立核算的全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,属县处级建制,预算级次为二级预算单位,下设11个科室:办公室、政工人事科、计划财务科、业务管理科、果树研究室、小麦室育种栽培研究室、经济作物育种栽培研究室、植物保护研究室、作物种质资源研究室、青稞育种栽培研究室、农业综合开发研究室,西藏自治区机构编制委员会藏机编发[2017]39号核定编制人数为121人。

第二部分

意甲官方赞助商农业研究所2021年度

部门决算表

(详见附表:2021年度决算公开01-09表

第三部分

意甲官方赞助商农业研究所2021年度

部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

上年度结转资金2,089.84万元,本年度总收入6,320.56万元,其中:财政拨款预算安排3,859.57万元、事业收入2,461.00万元,与上年度总收入7,523.49万元,相比减少了1,202.93万元,下降了15.99%。主要原因是本年度减少预算内中央引导地方项目资金及2021年度三区人才科技专项经费项;同时通过农业部、科技部、国家自然基金委、区科技厅及其他科研院所拨入的科研项目资金相对减少。2021年度总支出6,269.32万元,其中:财政拨款支出4,051.46万元,非财政拨款支出2,217.86万元,与上年度总支出5,630.96万元,相比增加了638.36万元,增长了11.34%,主要原因是通过农业部、科技部、国家自然基金委、区科技厅及其他科研院所拨入的科研项目资金支出相对增加。

①2021年度基本支出3,461.36万元,与上年3,221.69万元,增加了239.67万元,增长了7.44%,主要原因是本年度追加人员工资增资指标。

②2021年项目总支出2,807.96万元,其中:财政拨款项目支出590.10万元,非财政拨款项目支出2,217.86万元,与上年度2,409.27万元,相比增加了398.69万元,增长了16.55%,主要原因是通过农业部、科技部、国家自然基金委、区科技厅及其他科研院所拨入的科研项目资金支出相对增加。

二、收入决算情况说明

2021年度我所收入合计6,320.56万元,其中:财政拨款收入3,859.57万元,占总收入61.06%,事业收入2,460.99万元占收入的38.94%,主要是预算内基本支出及预算内项目支出、科技厅、其他科研院所转入的科研项目资金。

三、支出决算情况说明

2021年度总支出6,269.32万元,其中:财政拨款支出4,051.46万元占总支出64.62%,非财政项目支出2,217.86万元占支出的35.38%。

、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年上年结转数为197.45万元,其中:基本支出结转4.49万元,项目支出结转192.96万元。2021年财政拨款收入数为3,859.57万元,与上年度3,765.47万元,增加了94.10万元,增长了2.50%,主要原因是本年度增加工资增资指标,同时事业收入项目比往年相对支出增加。财政拨款支出数为4,051.46万元,其中:基本支出3,461.36万元,项目支出590.10万元,与上年度3,783.38万元,增加了268.08万元,增长了7.09%,主要原因是本年度追加人员工资增资指标。2021年年末结转数为5.56万元,其中:基本支出结转3.85万元,项目支出结转1.71万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2021年度我所总支出数为4,051.46万元,其中:基本支出3,461.36万元,项目支出590.10万元,与上年度3,783.38万元,增长了268.08万元,增长了7.09%,主要原因是本年度追加人员工资增资指标。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出数为4,051.46万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出59.00万元,占总支出的1.46%;社会保障和就业(类)支出274.89万元, 占总支出的6.78%;卫生健康(类)支出149.53万元,占总支出的3.69%;农林水(类)支出3,310.00万元,占总支出的81.70%;住房保障支出(类)258.04万元,占总支出的6.37%。

附:财政拨款支出决算结构图

(四)财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术(类)科学条件与服务(款)科技条件专项(项)支出59.00万元,主要是单位专项运行项目支出及三区科技人员经费支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出274.89万元,用于单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出149.53万元,用于干部职工医疗保险单位缴纳部分资金。

4、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出2,892.42万元,主要用于保障本所事业单位正常运转的基本支出和三区科技人员经费支出。

5、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支252.44万元, 主要用于西藏作物科学科研实验基地平台运行支出。

6、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)支出165.13万元,主要用于农作物良种补贴。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)288.52万元,主要用于干部职工住房公积金单位缴纳部分

8、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)29.52万元,主要用于干部职工周转房维修改造支出。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2021年“三公”经费情况表

项目

预算数

决算数

备注

25.00

28.05

?

1.因公出国(境)费

0

0

?

其中:(1)因公出国(境)团组数

0

0

?

(2)因公出国(境)团人数

0

0

?

2、公务接待费

1.50

0.06

?

其中:(1)公务接待的批次

0

1

?

(2)公务接待的人数

0

5

?

3.公务用车购置及运行维护费

23.50

27.99

?

其中:(1)公务用车运行维护费

23.50

27.99

?

(2)公务用车购置数

0

0

?

(3)公务用车保有量

0

6

缺编4辆

单位:万元

(一)“三公”经费总体情况

2021年度“三公”经费预算数25.00万元,与上年预算数25.50万元,减少了0.50万元,下降了1.96%,与上年度预算基本持平。2021年决算数28.05万元,与上年决算数28.54万元,减少了0.49万元,下降了1.72%。减少的原因主要是严格执行中央“八项规定”,严控开支,促使预算及费用年年削减。

(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明

1、因公出国(境)费:0万元

2、公务用车购置及运行维护费:2021年无公务用车购置。2021年度公务用车运行维护费调整后预算数为28.05万元(其中年初预算数为23.50万元,追加车辆保险4.55万元),与上年度预算基本持平。决算数为27.99万元,未超预算指标;与上年决算数(27.97万元)相比,减少0.02万元,下降0.07%。减少的原因主要是严格执行中央“八项规定”,严控开支,促使预算及费用年年削减。

3、公务接待费:年初预算数为1.50万元,本年决算数为0.06万元,未超预算指标;与上年决算数(0.57万元)相比,减少了 0.51万元,下降89.47%,主要原因为区内区外疫情频繁因此科研项目洽谈接待次数、人数相应减少。

3、年末车辆保有量

本年末车辆保有量为6辆,与上年10辆,2021年根据藏财资(2021)131号文件,报废车辆4辆。

4、公务接待批次及人数

本年度共接待区内外有关专家和领导1批次,达5人次。

5、因公出国(境)团人数:0团组0人数

六、2021年度机关运行情况说明

农业所属于公益一类全额拨款科研事业单位,无机关运行经费。

七、政府采购情况说明

2021年政府采购支出总额为4.49万元,主要是政府采购服务支出4.49万元(车辆保险费)。政府采购授予中小型企业合同金额4.49万元,其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,共有车辆6辆,均为其他用车;单位价值50万元以上的通用设备12台、单位价值100万元以上的专用设备3台。

九、预算绩效情况说明(详见附件)

十、扶贫资金情况说明

2021年西藏自治区财政厅未安排扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2021年未安排政府债券资金,不存在债务情况。

十二、重点、重大项目信息(详见附件)

第四部分名词解释

一、财政拨款收入,指财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件【附表:农业研究所决算公开01-09表.XLS已下载
附件【附件:.重点、重大项目信息.rar已下载
附件【附件:农业所预算绩效情况.rar已下载
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