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意甲官方赞助商蔬菜研究所2021年度部门决算
 

第一部分 意甲官方赞助商蔬菜研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 意甲官方赞助商蔬菜研究所2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 意甲官方赞助商蔬菜研究所2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 意甲官方赞助商蔬菜研究所概况

一、部门决算单位构成

纳入意甲官方赞助商蔬菜研究所2021度部门决算编制范围的独立核算单位1个。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

意甲官方赞助商蔬菜研究所是集蔬菜等园艺作物科学研究、技术开发、科技推广、咨询服务为一体的综合性科研机构,主要履行下列职责:

1. 按照“科教兴藏、科教兴农”战略和发展方向,研究适合西藏高原气候特点的名优特蔬菜等园艺作物的栽培。

2. 针对全区蔬菜等园艺作物生产中遇到的各种难点、热点和重点问题,组织开展科技攻关。

3. 开展科技开发和技术咨询,参与全区重大园艺等综合开发项目中有关的技术论证等工作。

(二)部门机构设置

意甲官方赞助商蔬菜研究所内设机构11个,包括:办公室、政工人事科、计划财务科、实验基地管理科、业务管理科、保卫科、育种研究室、栽培研究室、植物保护研究室、花卉研究室、蔬菜技术推广站。

第二部分 意甲官方赞助商蔬菜研究所2021年度部门决算表

(详见附表1-9)

第三部分 意甲官方赞助商蔬菜研究所2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

上年度结转1,367.16万元;2021年度我所收入总计5,690.63万元,比上年度减少144.16万元,下降2.47%,主要原因是非财政项目比上年减少;2021年度我所支出总计4,731.12万元,比上年增加316.55万元,增长7.17%。主要原因是人员工资经费支出比上年增加;年末结转959.52万元,其中:基本支出结转3.71万元、项目支出结转955.81万元。

二、收入决算情况说明

2021年度我所收入总计5,690.63万元,比上年度减少144.16万元,下降2.47%,主要原因是非财政项目比上年减少,其中:财政拨款收入3,599.47万元,占总收入的63.25%,比上年减少15.98万元,下降0.44%,主要是财政项目收入比上年减少;事业收入2,090.66元,占总收入的36.75%,比上年减少128.67万元,下降5.79%,主要是非财政科研项目收入比上年减少。

三、支出决算情况说明

2021年度我所支出总计4,731.12万元,比上年增加316.55万元,增长7.17%。主要原因:人员工资经费支出比上年增加。具体构成如下:

按功能科目分:206类科学技术支出121.31万元,占总支出的2.56%;②208类社会保障和就业支出272.86万元,占总支出的5.77%;210类卫生健康支出141.44万元,占总支出的2.99%;213类农林水支出3911.65万元,占总支出的82.68%;⑤221类住房保障支出283.86万元,占总支出的6.00%。

按经济科目分:基本支出3,221.13万元,占总支出的68.08%②项目支出1,509.98万元,占总支出的31.92%。

、财政拨款收入支出决算情况说明

(一财政拨款收入支出决算总体情况说明

上年度财政拨款结转数为109.82万元,其中:基本支出结转3.99万元(车辆保险)、项目支出结转105.83万元;

2021年度财政拨款收入数为3,489.65万元,其中:财政年初预算安排2970.57万元、本年末调减预算指标47.52万元、本年追加566.60万元(包括干部职工体检费、驻村工作队队员生活补助、农口系统2021年度工资预算指标、“三区”科技人才支持计划专项、职工周转房维修改造项目尾款、中央引导地方科技发展资金),比上年增加266.13万元,增长8.258%,人员工资经费收入比上年增加;

2021年度财政拨款支出数为3,550.20万元,比上年增加93.11万元,增长2.69 %,主要是人员经费支出比上年增加;

2021年年末结转数为49.27万元。其中:基本支出结转3.71万元,主要是2021年干部职工体检费;项目支出结转45.56万元,主要是中央引导地方科技发展资金。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出数为3,550.20万元,比上年增加93.11万元,增长2.69 %,主要是人员经费支出比上年增加。

其中:①基本支出3,221.13万元,占总支出的90.73%;②项目支出329.06万元,占总支出的9.27%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出数为3,550.20万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出121.31万元,占支出的3.42%;社会保障和就业(类)支出272.86万元, 占支出的7.69%;卫生健康(类)支出141.44万元,占支出的3.98%;农林水(类)支出2,730.73万元,占支出的76.92%;住房保障支出(类)283.86万元,占支出的7.99%(附财政拨款支出结构图)。

(四)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出3,550.20万元,主要用于以下方面:

1、科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出121.31万元,主要是中央引导地方专项及“三区”人才支持计划专项。

1)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)83.62万元,主要是中央引导地方专项。

2)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学支出(项)37.69万元,主要用于“三区”人才支持计划专项。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出272.86万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和残疾人事业支出。

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)260.33万元。

2)社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出(项)12.54万元。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出141.44万元,用于医疗保险支出。

4、农林水支出(类)农业(款)支出2,730.73万元,主要用于保障我所正常运转的基本支出和园艺作物新品种、新技术的引进、研究、试验、示范、推广等项目支出。

1)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出2,630.23万元,主要用于保障我所的人员经费和日常公用经费的支出以及事业运行等支出。

2)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出100.50万元,主要用于园艺作物新品种、新技术的引进、研究、试验、示范、技术推广与服务等支出。

5、住房保障支出(类)283.86万元,主要用于住房公积金及公有住房建设和维修维修改造支出。

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)216.15万元。

2)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)67.71万元

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2021年“三公”及相关经费情况表

单位:万元

预算数

决算数

26.00

25.41

?

1.因公出国(境)费

0

0

?

其中:(1)因公出国(境)团组数

0

0

?

2)因公出国(境)团人数

0

0

?

2.公务接待费

1.00

0.42

?

其中:(1)公务接待的批次

0

3

?

2)公务接待的人数

0

24

?

3.公务用车经费

25.00

24.99

?

其中:(1)公务用车运行维护费

25.00

24.99

?

2)公务用车购置数

0

0

?

3)公务用车保有量

0

6

缺编4辆

(一)“三公”经费总体情况

上年度结转车辆保险3.99万元、本年度“三公”经费预算数为22.00万元、“三公”经费决算数为25.41万元。2021年“三公”经费预算数基本与上年持平;“三公”经费决算数比上年减少0.41万元,下降1.59%,主要是公务用车运行维护费和公务接待费都比上年减少。

(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况

1、因公出国(境)费:0万元。

2、公务用车购置及公务用车运行维护费 :公务用车购置0万元;2021年度公务用车运行维护费预算数为24.99万元(其中年初预算数21.00万元、上年度结转3.99万元);本年决算数为24.99万元,与上年决算数相比,减少0.17万元,下降0.66%。主要是公务用车运行油料费支出数比上年减少。

3、公务接待费:2021年度公务接待费预算数为0.42万元(年初预算数为1.00万元,年末调减公务接待费0.57万元),本年决算数0.42万元,与上年决算数相比,减少0.24万元,下降36.36%。因疫情原因接待内地院所专家人次比上年减少。

4、年末车辆保有量;年末车辆保有量为6辆,比上年减少2辆,主要是根据藏财资批复【2022】14号报废2辆车。

5、因公出国(境)团组数及人数:2021年度因公出国(境)0团组0人。

6、公务接待批次及人数:2021年度我共接待区内外有关专家和领导3批次达24人,比上年减少1批次8人。

六、2021年度机关运行情况说明

我所既不是行政单位,也不是参照公务员法管理事业单位,属于公益一类科研事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的统计口径(财决附03表),本年度机关运行经费为零。

七、政府采购情况说明

2021年度政府采购总额337.58万元,主要是政府采购服务类,包括2021年车辆保险4.00万元;政府采购工程类333.58万元。

2021年度政府采购支出总额54.03万元,其中:政府采购工程支出50.04万元,采购规模是46套职工周转房维修;政府采购服务支出3.99万元,采购规模是6辆公务用车的车辆保险支出。

政府采购授予中小企业合同金额337.58万元,其中授予小微企业合同金额333.59万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,意甲官方赞助商蔬菜研究所共有车辆6辆,都是一般公务用车。单价50.00万元(含)以上的大型设备为0.00万元;单价100.00万元(含)以上的大型设备为0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理制度的制定和完善情况

为提高科技计划的实施效果和财政资金的使用效率,蔬菜所严格按照上级主管单位农科院的《意甲官方赞助商内控管理制度》与《西藏自治区科研管理制度汇编》进行绩效工作管理。为保证项目按时完成目标任务,取得预期成效,实行了法人制和项目主持人负责制相结合的管理制度,成立了项目绩效管理工作组,由单位法人担任项目绩效管理组长,项目主持人为副组长,财务科、业务科相关人员组成的监督委员会。

(二)预算绩效工作开展情况

1、加强项目规范化管理。通过制定和落实项目管理制度,进一步明晰了项目组成员的责任和任务,从项目申报、项目开题、年度工作计划制定、项目阶段完成情况跟踪以及项目结题验收等各环节都按制度规定有序推进。

2、强化项目跟踪检查。通过年初对项目年度实施计划进行安排部署、年中进行项目跟踪监察,年终听取成果汇报的方式确保科研项目的顺利开展,同时保证科研质量。除配合好院各处组织的项目检查工作外,蔬菜所采取了由所领导牵头,所业务科、财务科相关人员组成检查组,不定期到项目实施点开展实地检查,达到早发现问题、早解决问题的目的,提高了项目成效。

3、严格财务内控制度。先后推行了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理及合同管理六个方面预算绩效管理工作,保证全所科研经费支出的合规合法,进一步规范了全所的预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目、合同控制等各类经济活动。强化财务信息分析和结果运用,为外部监管和内部管理提供了数据支持;有效防范了舞弊和预防腐败,科学运用预算绩效管理原理和方法,强化内部监督,建立了反腐败、反舞弊的长效机制;做好不相容岗位相分离工作,执行合议制度,执行票款分离、账和实物相分离的管理制度。凡涉及财、物管理方面,通过采取多部门签批的方式,进一步控制了预算绩效管理风险。

(三)绩效自评工作开展情况

根据《西藏自治区财政厅关于2021年预算绩效管理重点工作任务及分工的通知》(藏财绩〔2020〕7号)和农科院计财处和科研管理处联合下发的《关于开展2021年度财政项目支出绩效自评工作的通知》要求,蔬菜所成立了绩效自评工作领导小组,指派专人负责此项工作,将绩效自评工作要求及时传达给各项目负责人,及时全面地对2021年度12个财政项目开展了绩效自评工作,自评率达到100%。我所共有11个项目,全部90分以上自评为优(附件:蔬菜所2021年度部门财政支出绩效自评汇总表和区蔬菜所2021年度绩效工作总结、项目支出绩效自评表)。

十、扶贫资金情况说明。

截止2021年12月,蔬菜所无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

截止2021年12月,蔬菜所无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

截止2021年12月,蔬菜所无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件【附表:意甲官方赞助商蔬菜研究所2021年决算公开表.XLS已下载
附件【附件:2021年度绩效评价工作总结及自评表.rar已下载
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