意甲官方赞助商

全站搜索:
 院内新闻 
 农业研究所 
 畜牧研究所 
 蔬菜研究所 
 农业质量标准与检测研究所 
 草业科学研究所 
 农业资源与环境研究所 
 水产科学研究所 
 农产品开发与食品科学研究所 
 前沿与动态 
  部门预决算公开
当前位置: 首 页 > 部门预决算公开 > 正文
 
意甲官方赞助商(本级)2021年度部门决算
 

目录

第一部分  意甲官方赞助商(本级)概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  意甲官方赞助商(本级)2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  意甲官方赞助商(本级)2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分  意甲官方赞助商(本级)概况

一、部门决算单位构成

意甲官方赞助商(本级)为全额拨款事业单位,属于一级部门预算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

意甲官方赞助商是集农牧业科学研究、科技成果转化、农畜产品研发、科技合作交流、农牧民科技培训等为一体的综合性科研机构,主要履行以下职责:

(1)按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区中长期科技发展规划和西藏特色农牧业发展对科技的要求,研究集成西藏农牧业特色产业发展的关键核心技术,有效支撑西藏农牧业增效和农牧民增收。

(2)针对西藏农牧业发展中的难点、热点、重点科技问题,组织开展科研攻关。

(3)开展国内外科技交流与合作,引进、消化、吸收并示范推广国内外农牧业科技先进实用成果。

(4)开展农牧业科技开发和技术咨询,参与全区重大农牧综合开发项目中技术论证。

(5)编辑发行《西藏农业科技》、《西藏畜牧兽医》。

(6)协助自治区有关部门进行全区农牧科研领域高级技术职务任职资格评审工作。

(二)部门机构设置

意甲官方赞助商(本级)内设处级机构6个,包括办公室、政工人事处(机关党委)、计划财务处、科研管理处、国际合作交流处、产业技术开发处。

第二部分  意甲官方赞助商(本级)2021年度部门决算表

(详见附表:决算公开01-09表)

第三部分 意甲官方赞助商(本级)2021年度部门决算数据说明

一、收决算总体情况说明

上年度结转7,293.60万元;2021年度我院收入总计13,683.64万元,比上年度减少2,068.75万元,下降13.13%,主要原因是基本建设项目总的收入比上年减少;2021年度我院支出总计14,443.93万元,比上年增加6,351.22万元,增长25.79%。一是基本建设项目和事业运行项目支出比上年增加,二是人员工资经费支出比上年增加;年末结转6,533.31万元,其中:基本支出结转1.48万元、项目支出结转6,531.83万元。

二、收入决算情况说明

2021年度我院收入总计13,683.64万元,比上年度减少2,068.75万元,下降13.13%,主要原因是基本建设项目总的收入比上年减少。其中:①财政拨款收入10,800.21万元,占总收入的78.93%,比上年减少2,224.86万元,下降17.08%,主要是基本建设项目收入比上年减少;②事业收入2,883.43万元,占总收入的21.07%,比上年增加156.11万元,增长5.72%,主要是通过农业部拨入的科研项目收入比上年增加。

三、支出决算情况说明

2021年度我院支出总计14,443.93万元,比上年增加6,351.22万元,增长78.48%。主要原因:一是基本建设项目和事业运行项目支出比上年增加;二是人员工资经费支出比上年增加。具体构成如下:

按功能科目分:①206类科学技术支出122.42万元,占总支出的0.85%;②208类社会保障和就业支出204.62万元,占总支出的1.42%;③210类卫生健康支出99.67万元,占总支出的0.69%;④213类农林水支出10,911.86万元,占总支出的75.54%;⑤215资源勘探工业信息等支出2,836.66万元,占总支出的19.64%;⑥221类住房保障支出268.71万元,占总支出的1.86%。

按经济科目分:①基本支出2,568.69万元,占总支出的17.78%;②项目支出11,875.24万元,占总支出的82.22%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

()财政拨款收入支出决算总体情况说明

上年度财政拨款结转数为6,033.45万元,其中:基本支出结转4.99万元(车辆保险)、项目支出结转6,028.46万元;

2021年度财政拨款收入数为10,800.21万元,其中:财政年初预算安排3,660.88万元、本年末调减预算指标55.04万元、本年追加7,194.37万元(包括干部职工体检费、驻村工作队队员生活补助、农口系统2021年度工资预算指标、“三区”科技人才支持计划专项、办公楼维修改造项目尾款、农作物种质资源普查经费、中央引导地方科技发展资金、基本建设项目资金),比上年减少2,224.86万元,下降17.08%,主要是基本建设项目收入比上年减少;

2021年度财政拨款支出数为13,195.19万元,比上年增加6,535.51万元,增长98.14%,主要是人员经费、基本建设项目支出比上年增加;

2021年年末结转数为3,638.47万元。其中:基本支出结转1.48万元,主要是2021年干部职工体检费;项目支出结转3,636.99万元,包括事业运转类项目结转921.13万元、基本建设项目结转2,715.86万元。

()财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出数为13,195.19万元,比上年增加6,535.51万元,增长98.14%,主要是人员经费、基本建设项目支出比上年增加。

其中:①基本支出2,568.70万元,占总支出的19.47%;②项目支出10,626.49万元,占总支出的80.53%。其中事业运转类项目支出1,484.30万元、基本建设项目支出9,142.19万元。

()财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出数为13,195.19万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出122.42万元,占支出的0.93%;社会保障和就业(类)支出204.62万元,占支出的1.55%;卫生健康(类)支出99.67万元,占支出的0.76%;农林水(类)支出9,663.11万元,占支出的73.23%;资源勘探工业信息等支出(类)2,836.66万元,占支出的21.49%;住房保障支出(类)268.71万元,占支出的2.04%(附财政拨款支出结构图)。

()财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)112.62万元,主要用于科技服务项目支出。

2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)9.81万元,主要用于2020年“三区”人才专项支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)183.30万元,用于基本养老保险缴费支

4、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)0.74万元,用于寿星老人健康补贴支出。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)20.57万元,用于残疾人就业保障支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)99.67万元,用于医疗保险缴费支出。

7、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2,432.94万元,主要用于保障农科院机关正常运转的基本支出和开展专项业务、信息网络运行费、西藏农口院士工作站工作经费、机关党建工作经费、2021年“三区”人才支持计划科技人员专项等项目支出。

8、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)6,227.20万元,主要用于西藏作物制种与种业科技创新基地建设、藏东南生态农业综合试验示范区建设、西藏野生菌资源保育于菌种繁育基地建设、藏西旱地农业综合技术推广示范区建设、西藏农口院士工作站建设、西藏农业科技创新与服务平台建设、藏北草地生态畜牧业综合实验站建设、省部共建重点实验室运行等方面的支出。

9、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)9.07万元,主要用于西藏自治区种质资源保护与利用规划编制支出。

10、农林水支出(类)农业农村(款)对外交流与合作(项)1.56万元,主要用于西藏农业科技国际交流与合作项目支出。

11、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)645.84万元,主要用于现代种业提升工程-西藏重要特有鱼类水产种质资源场建设》项目支出。

12、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)295.12万元,主要用于雅鲁藏布江渔业资源繁育基地建设、全区农作物种质资源普查。

13、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)51.38万元,主要用于水产科学研究所科研实验楼附属工程支出。

14、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)支出2,836.66万元,主要用于西藏当雄牦牛种业创新基地建设。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)151.28万元,主要是用于住房公积金缴费支出。

16、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)117.43万元,主要是用于办公楼、职工周转房维修改造等方面的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费总体情况说明

上年度结转车辆保险4.99万元、本年度“三公”经费预算数为40万元、“三公”经费决算数为44.99万元。2021年“三公”经费预算数基本与上年持平;“三公”经费决算数比上年增加1.27万元,增长2.16%,未超预算,主要原因是车辆保险费支出比上年增加。

(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明

1、因公出国(境)费:0万元。

2、公务用车购置及公务用车运行维护费:公务用车购置0万元;2021年度公务用车运行维护费预算数为43.72万元(其中年初预算数38.73万元、上年度结转4.99万元);本年决算数为43.72万元,与上年决算数相比,增加0.96万元,增长2.16%。主要是车辆保险支出数比上年增加。

3、公务接待费:2021年度公务接待费预算数为1.27万元(年初预算数为4.30万元,年末调减公务接待费3.03万元),本年决算数1.27万元,与上年决算数相比,减少0.31万元,下降1.96%。因疫情原因接待内地院所专家人次比上年减少。

4、年末车辆保有量;年末车辆保有量为10辆,比上年减少3辆,主要是根据藏财资批复【2020】177号院本级报废3辆车。

5、因公出国(境)团组数及人数:2021年度因公出国(境)0团组0人。

6、公务接待批次及人数:2021年度院本级共接待区内外有关专家和领导7批次达79人,比上年减少5批次12人。

六、2021年度机关运行情况说明

院本级既不是行政单位,也不是参照公务员法管理事业单位,属于公益一类科研事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的统计口径(财决附03表),本年度机关运行经费为零。

七、政府采购情况说明

2021年度院本级政府采购支出数为280.99万元,其中工程类276万元,包括供水管网改造、供氧加湿工程支出、办公楼维修等;服务类4.99万元,主要是车辆保险费支出。政府采购授予中小型企业合同金额为923.77万元,其中授予小微企业合同金额为290.77万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,我院共有车辆10辆,其中主要领导干部用车4辆、机要通信用车1辆、其他用车5辆;单位价值50万元以上的通用设备1台、单位价值100万元以上的通用设备0台。

九、预算绩效情况说明

2021年,我院着力以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,建立完善绩效管理体系,积极推进绩效管理工作。

(一)加强组织领导,推进制度建设

为确保预算绩效管理工作顺利开展,我院成立了由分管财务的院领导为组长的预算绩效管理工作领导小组,制定了《意甲官方赞助商科研项目绩效管理暂行办法》,要求项目实施部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,全面加强预算管理,优化资源配置,着力提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

(二)做好财政支出预算绩效跟踪监控

我院高度重视财政支出预算绩效跟踪监控工作,严格执行《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》,对2021年度项目预算绩效目标执行情况进行监控,逐项对照年初设定的项目支出绩效目标,要求项目实施部门对偏离绩效目标的原因进行分析、对全年绩效目标完成情况进行预计,对年底不能完成目标的原因作出说明,提出改进措施。

(三)积极开展预算项目绩效自评工作

为强化财政预算收支管理,确保完成年度预期目标,按照部门预算绩效管理相关要求,我院积极开展了2021年度预算项目绩效自评工作、绩效部门评价工作,全面分析和综合评价我院财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。将绩效自评结果作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据,对绩效自评结果于实际情况出入较大或绩效较差的部门,将从严、从紧安排下一年度预算。

(四)强化预算项目绩效目标管理

严格执行《意甲官方赞助商预算管理办法》《西藏自治区财政厅关于进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理的通知》(藏财绩〔2020〕6号)要求,对部门申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予纳入部门预算编制计划。2021年,我院项目支出绩效目标设置趋于规范,绩效总体目标与部门职能密切相关,关键指标较明确,绩效目标能反映项目的主要内容,资金测算依据明晰。

(五)强化评价结果应用

加强预算绩效管理,要求各部门以绩效为导向,将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程。将评价结果用于改进业务管理、财务管理、资金管理,将绩效评价结果与调整预算安排有机衔接,将绩效关口前移,结合预算评审、项目审批等开展事前评估,评估结果作为申请预算的必要条件,从源头上提高预算编制的科学性和决策性。

(附件:2021年度预算绩效自评及部门评价相关材料)

十、扶贫资金情况说明

2021年西藏自治区财政厅未安排院本级扶贫项目资金,无扶贫资金支出。

十一、债务情况

2021年院本级不涉及政府债券,无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息详见附件)

十三、其他需要说明事项

2021年度院本级不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表两张表为空表。

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

八、农业农村:反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

九、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十、农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

十一、农业资源保护修复与利用:反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十二、其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。

附件【附表:2021年度决算公开01-09表.rar已下载
附件【附件:2021年度预算项目支出绩效自评及绩效部门评价相关材料.rar已下载
附件【附件:重点、重大项目信息.rar已下载
关闭窗口
意甲官方赞助商 ? 2010-2020版权所有
地址:西藏自治区拉萨市金珠西路130号  
邮编:850000
[藏ICP备05000682号-1]
意甲官方赞助商(科技)有限公司