目录
第一部分 意甲官方赞助商水产科学研究所概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 意甲官方赞助商水产科学研究所2022年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 意甲官方赞助商水产科学研究所2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
意甲官方赞助商水产科学研究所概况
意甲官方赞助商水产科学研究所是独立核算单位的单户类型预算单位，预算级次为二级预算单位。
一、主要职能
意甲官方赞助商水产科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发〔2015〕62号文件批复成立的，根据组织部门印发的“三定”方案文件，规定的我部门主要职责为：加强以有效保护与高效利用高原特色水产资源，保护、改善、调节、提升水质资源环境为重点的科技创新;为我区制定水产资源保护和可持续发展规划提供理论依据与技术支撑。
二、部门预算单位构成
部门内设1个机构、4个科室,分别是综合办公室、水产资源种质资源研究室、繁育与健康养殖研究室、鱼病防治研究室。
第二部分
意甲官方赞助商水产科学研究所
2022年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
意甲官方赞助商水产科学研究所
2022年度部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
22022年收支总预算1,348.71万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2022年度部门收入总表的说明
收入预算1,348.71万元，其中：上年结转10.60万元，占0.79%；一般公共预算拨款收入1,338.11万元，占99.21%。
三、2022年部门支出总表的说明
2022年支出预算1,348.71万元，其中：基本支出761.57万元，占56.47%；项目支出587.14万元，占43.53%。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
2022年财政拨款收支总预算1,348.71万元。收入为一般公共预算拨款、上年结转，包括：一般公共预算当年拨款收入1,338.11万元、上年结转10.60万元；支出包括：支出包括：社会保障和就业支出87.48万元、卫生健康支出41.25万元、农林水支出1,163.03万元、住房保障支出56.95万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算当年拨款1,338.11万元,比2021 年执行数1,158.85万元，增加179.26万元，主要原因：2022年新增中央专项资金项目和公益性岗位补贴资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2022年一般公共预算当年拨款1,338.11万元，其中：社会保障和就业支出87.48万元，占6.53%；卫生健康支出41.25万元，占3.08%；农林水支出1,152.43万元，占86.12%；住房保障支出56.95万元，占4.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为75.18万元，比2021年执行数53.50万元增加21.68万元，增长40.52%。主要是增资引起的养老保险缴费基数增加。
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为12.30万元，公益性岗位补贴新纳入预算。
3.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2022年预算数为40.87万元，比2021年执行数29.09万元，增加11.78万元，增长40.50%。主要是增资引起的医疗保险缴费基数增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0.38万元。比2021年执行数增加0.38万元，增长100%。
5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为589.17万元，比2021年执行数542.98万元，增加46.19万元，增长8.51%。主要是部分项目资金合并事业运行。
6.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算数为563.26万元，比2021年执行数269.29万元，增加266.97万元，增长90.10%。主要是新增中央引导资金项目。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为56.95万元，比2021年执行数44.00万元，增加12.95万元，增长29.43%。主要是增资引起的住房公积金缴费基数增加。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
2022年一般公共预算基本支出761.57万元，其中：
人员经费694.11万元，主要包括：工资性支出687.21万元（基本工资103.03万元、津贴补贴335.73万元、奖金35.51万元）、机关事业单位养老保险缴费75.18万元、城镇职工基本医疗保险缴费40.87万元、公务员医疗补助0.38万元、其他社会保险缴费2.78万元（失业保险2.32万元、工伤保险0.46万元）、其他工资福利支出36.78万元（个人取暖费5.15万元、煤油补贴0.32万元、加班补6.08万元、休假探亲费25.22万元、其他工资福利支出0.01万元）、住房公积金56.95万元、对个人和家庭的补助6.90万元：（生活补助2.16万元、救济费0.70万元、医疗费补助3.34万元、其他对个人和家庭的补助0.70万元）。
公用经费67.46万元，主要包括：商品和服务支出（办公费3.00万元、水费1.50万元、物业管理费3.00万元、差旅10.00万元、维修(护)费0.80万元、培训费1.50万元、公务接待费0.50万元、劳务费4.00万元、公务用车运行维护费5.30万元、公务通讯补贴4.85万元、离退休人员公用经费0.30万元、电梯运行维护费0.90万元、食堂补助21.00万元、其他商品和服务支出1.32万元）、工会经费9.49万元。
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为6.78万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.28万元，公务接待费0.50万元。
2022年“三公”经费预算比2021年预算数6.80万元，减少0.20万元，压缩2.94%，其中：因公出国（境）费及公务用车购置费预算无变化；公务接待费预算无变化；公务用车运行费减少0.20万元，压缩2.94%。主要原因是我所认真贯彻落实中央“八项规定”及厉行节约相关政策，减少公务接待及控制接待规模。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待3批次、18人。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年度没有安排政府性基金的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
我单位为非参照公务员管理事业单位，未安排机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2022年本单政府采购预算总额0.98万元，其中均为政府采购服务预算0.98万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车及出差采样货运用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2022年预算绩效目标管理情况
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理的基本支出资金761.57万元，实行绩效目标管理的项目7个，资金576.54万元。其中央转移性支付资金60万元，地方资金516.54万元。在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表，设定合理的绩效目标，确保预算绩效目标落实到位，且通过了财政厅组织的项目绩效目标审核。
项目支出绩效信息表 |
? |
| ? |
? |
? |
金额单位：万元 |
? |
单位名称 |
项目名称 |
预算执行率权重（%） |
预算数 |
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
本年绩效指标值 |
绩效度量单位 |
本年权重 |
指标方向性 |
? |
323008-水产科学研究所 |
54000021R000000005055-工资性支出 |
10.00 |
474.27 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
54000021R000000005088-其他社会保险缴费 |
10.00 |
2.78 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
54000021R000000005089-其他工资福利支出 |
10.00 |
36.78 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 |
10.00 |
75.18 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 |
10.00 |
40.87 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
54000021R000000005093-公务员医疗补助 |
10.00 |
0.38 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
54000021R000000005094-住房公积金 |
10.00 |
56.95 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助 |
10.00 |
3.76 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
54000021T000000011134-西藏特有鱼类增殖放流 |
10.00 |
152.26 |
通过多次增殖放流，放流鱼苗总数达到600万尾，其中标记鱼苗18万尾。 |
产出指标 |
数量指标 |
分析、测试报告数量 |
≥ |
? |
份 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
软件著作权登记数 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
软件开发数量 |
≥ |
? |
套 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
标记鱼苗总数 |
≥ |
3.6 |
万尾（粒） |
15 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
实现关键核心技术突破数量 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
放流西藏特有鱼类鱼苗总数 |
≥ |
120 |
万尾（粒） |
15 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
EI收录论文平均被引用次数 |
≥ |
? |
次 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
SCI收录论文平均被引用次数 |
≥ |
? |
次 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
成本指标 |
鱼苗培育成本 |
≤ |
152.26 |
万元 |
5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
成本指标 |
劳务费成本 |
≤ |
30 |
万元 |
5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
专利授权数 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
鱼苗健康比例 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
国内外核心期刊发表论文数 |
≥ |
? |
篇 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
研究报告数量 |
≥ |
? |
份 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
EI收录论文数 |
≥ |
? |
篇 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
? |
% |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
产品、装置、设备开发数量 |
≥ |
? |
台（套） |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
样品、样机开发数量 |
≥ |
? |
件 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
取得基础理论创新成果 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
得到实际应用的科研成果数量 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
支持培养科研领军人才数 |
≥ |
? |
人 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
生态效益指标 |
顺利繁育鱼苗 |
定性 |
优良中低差 |
? |
5 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
西藏特有鱼类繁育技术 |
定性 |
优良中低差 |
? |
5 |
正向指标 |
? |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
广大社会民众满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
SCI收录论文数 |
≥ |
? |
篇 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
专利申请数 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
支持培养研究生人数 |
≥ |
? |
人 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
全长 |
≥ |
0.025 |
米 |
10 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
5 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
繁育技术积累 |
定性 |
优良中低差 |
? |
5 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
为村民提供相对稳定就业岗位 |
≥ |
10 |
人/户 |
5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
形成技术标准、工艺规范数量 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
获得省部级奖励 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
支持培养创新团队数量 |
≥ |
? |
支 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
获得国家级奖励 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
国内外核心期刊发表论文平均被引用次数 |
≥ |
? |
次 |
? |
正向指标 |
? |
54000021T000000032741-全区水产养殖种质资源普查经费 |
10.00 |
60.00 |
目标1：摸清我区水产种质资源的种类、数量顿号分布、形态特征和生产性能； 目标2：收集我区水产种质资源样本和数据，完成6种国家二级保护鱼类抢救性繁育和活体保存； 目标3：完成种质资源普查系统录入 |
效益指标 |
社会效益指标 |
得到实际应用的科研成果数量 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
特征特性测定 |
≥ |
200 |
种 |
7 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
水产种质资源保护能力 |
定性 |
优良中低差 |
? |
6 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
生态效益指标 |
6种国家二级保护动物 |
定性 |
优良中低差 |
? |
6 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
SCI收录论文数 |
≥ |
? |
篇 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
SCI收录论文平均被引用次数 |
≥ |
? |
次 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
国内外核心期刊发表论文平均被引用次数 |
≥ |
? |
次 |
? |
正向指标 |
? |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
广大社会民众满意度 |
≥ |
85 |
% |
6 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
专利申请数 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
研究报告数量 |
≥ |
? |
份 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
分析、测试报告数量 |
≥ |
? |
份 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
取得基础理论创新成果 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
成本指标 |
项目花费 |
≤ |
60 |
万元 |
8 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
西藏种业发展 |
定性 |
优良中低差 |
? |
8 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
EI收录论文数 |
≥ |
? |
篇 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
产品、装置、设备开发数量 |
≥ |
? |
台（套） |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
获得国家级奖励 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
7 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
水产种质资源保护种类、数 |
定性 |
优良中低差 |
? |
6 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
专利授权数 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
EI收录论文平均被引用次数 |
≥ |
? |
次 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
支持培养研究生人数 |
≥ |
? |
人 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
实现关键核心技术突破数量 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
国内外核心期刊发表论文数 |
≥ |
? |
篇 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
? |
% |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
样品、样机开发数量 |
≥ |
? |
件 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
软件开发数量 |
≥ |
? |
套 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
获得省部级奖励 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
支持培养创新团队数量 |
≥ |
? |
支 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
发布一批优异种质资源 |
≥ |
2 |
种 |
6 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
支持培养科研领军人才数 |
≥ |
? |
人 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
时效指标 |
录入系统时限 |
≤ |
1 |
年 |
7 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
遗传多样性测定 |
≥ |
6 |
种 |
7 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
重点区域现场核查 |
≥ |
2 |
次 |
8 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
形成技术标准、工艺规范数量 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
软件著作权登记数 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
西藏水产种质资源品种 |
定性 |
优良中低差 |
? |
8 |
正向指标 |
? |
54000021Y000000005098-商品和服务支出 |
10.00 |
57.97 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
54000021Y000000005227-工会经费 |
10.00 |
9.49 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
54000021Y000000005754-科研楼及基地运行费 |
10.00 |
88.00 |
本项目的主要目标是确保雅鲁藏布江渔业资源繁育基地、西藏土著鱼类增殖育种场和水产所科研办公楼正常运行，为我所承担的西藏土著鱼类增殖放流和相关科研工作的顺利开展提供场地保障；结合国家特色淡水鱼产业技术体系拉萨综合试验站平台和西藏特有鱼类增殖放流项目，解决区内水产养殖企业发展瓶颈和技术难题，并开展水产养殖技术培训；另外，通过对农牧民开展西藏土著鱼类人工繁育技术技能实用技术培训，积极参与增殖放流，从而更好地为我区土著鱼类保护和水产产业健康发展服务。 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
5 |
反向指标 |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
使当地老百姓和公益性岗位增收 |
≥ |
13 |
万元 |
5 |
正向指标 |
? |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
产出水产相关科研成果，广大社会民众满意度 |
≥ |
90 |
% |
3 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
成本指标 |
时间成本 |
≤ |
1 |
年 |
3 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
成本指标 |
项目实施成本 |
≤ |
88 |
万元 |
5 |
反向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
服务科研项目 |
≥ |
10 |
项 |
7 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
水电故常次数 |
≤ |
4 |
次 |
3 |
反向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
培训养殖技术人员 |
≥ |
10 |
人次 |
5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
保存亲鱼 |
≥ |
300 |
条 |
5 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
生态效益指标 |
放流土著鱼苗 |
≥ |
150 |
万尾（粒） |
4 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
为产出水产相关科研成果和西藏土著鱼类保护与合理开发 |
≥ |
10 |
年 |
3 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
服务区内企业或合作社 |
≥ |
5 |
所 |
7 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
鱼苗及亲鱼成活率 |
≥ |
60 |
% |
3 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
高级人才占比 |
≥ |
25 |
% |
3 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
开展科普宣传活动 |
≥ |
2 |
次 |
5 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
农民技能提升 |
≥ |
10 |
人 |
3 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
培育鱼苗 |
≥ |
200 |
万尾（粒） |
7 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
维护维修次数 |
≤ |
5 |
次 |
3 |
反向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
项目示范推广 |
≥ |
1 |
项 |
3 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
时效指标 |
解决故障时间控制 |
≤ |
12 |
小时 |
3 |
反向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
提供公益性岗位 |
≥ |
2 |
人 |
5 |
正向指标 |
? |
54000022R000000070137-在职干部职工体检费 |
10.00 |
3.14 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
? |
54000022T000000083319-公益性岗位补助 |
10.00 |
12.30 |
2022年公益性岗位补贴 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制指标 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续发展指标 |
正常安排人员 |
定性 |
优良中低差 |
? |
10 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
时效指标 |
及时发放 |
≤ |
2022 |
年 |
20 |
反向指标 |
? |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
公益性岗位 |
≤ |
3 |
人 |
20 |
反向指标 |
? |
产出指标 |
成本指标 |
公益性补贴资金 |
≤ |
12.6 |
万元 |
10 |
反向指标 |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
定性 |
优良中低差 |
? |
10 |
正向指标 |
? |
54000022T000000435143-渔业增殖放流 |
10.00 |
213.00 |
放流西藏土著鱼类鱼苗164万尾，其中尖裸鲤、拉萨裂腹鱼、巨须裂腹鱼等珍稀濒危鱼类占比29%以上（47.52万尾以上），标记鱼苗占比3%以上（4.92万尾以上）。 |
产出指标 |
质量指标 |
苗种规格 |
≥ |
0.03 |
米 |
10 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
增殖放流，苗种总数 |
≥ |
164 |
万尾（粒） |
10 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
标记鱼苗数量 |
≥ |
4.92 |
万尾（粒） |
10 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
软件著作权登记数 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
西藏特有鱼类繁育技术 |
定性 |
优良中低差 |
? |
5 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
繁育技术累计 |
定性 |
优良中低差 |
? |
10 |
正向指标 |
? |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
广大社会民众满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
取得基础理论创新成果 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
EI收录论文数 |
≥ |
? |
篇 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
支持培养科研领军人才数 |
≥ |
? |
人 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
生态效益指标 |
增殖放流珍稀濒危鱼类比例 |
≥ |
29 |
% |
10 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
珍稀濒危鱼类数量 |
≥ |
47.52 |
万尾（粒） |
10 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
SCI收录论文数 |
≥ |
? |
篇 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
老百姓增收 |
≥ |
10 |
万元 |
10 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
形成技术标准、工艺规范数量 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
分析、测试报告数量 |
≥ |
? |
份 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
实现关键核心技术突破数量 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
样品、样机开发数量 |
≥ |
? |
件 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
支持培养研究生人数 |
≥ |
? |
人 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
EI收录论文平均被引用次数 |
≥ |
? |
次 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
12 |
月 |
10 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
专利授权数 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
SCI收录论文平均被引用次数 |
≥ |
? |
次 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
国内外核心期刊发表论文数 |
≥ |
? |
篇 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
专利申请数 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
获得国家级奖励 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
产品、装置、设备开发数量 |
≥ |
? |
台（套） |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
获得省部级奖励 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
支持培养创新团队数量 |
≥ |
? |
支 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
得到实际应用的科研成果数量 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
研究报告数量 |
≥ |
? |
份 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
? |
% |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
软件开发数量 |
≥ |
? |
套 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
国内外核心期刊发表论文平均被引用次数 |
≥ |
? |
次 |
? |
正向指标 |
? |
54000022T000000450969-益生菌对亚东鲑健康养殖的影响研究与应用 |
10.00 |
50.00 |
本项目通过在基础饲料中添加不同来源和不同含量的益生菌制剂进行投喂，探究其对亚东鲑幼鱼生长、存活的影响，分析不同益生菌添加水平下亚东鲑血清免疫生化指标和肠道消化酶活性，评价不同益生菌对亚东鲑免疫功能的影响。在此基础上，联合16SrRNA、宏基因组以及微生物代谢组技术，研究添加益生菌前后亚东鲑肠道微生物群落结构变化和各类微生物丰度差异以及差异代谢物，联合分析与免疫相关的微生物与代谢物之间的调控关系和功能富集，从而阐述益生菌对亚东鲑免疫功能影响的分子机制，以期为亚东鲑绿色健康养殖及病害防控提供理论依据。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
支持培养科研领军人才数 |
≥ |
? |
人 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
得到实际应用的科研成果数量 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
申请专利 |
≥ |
1 |
项 |
10 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
稳步推动亚东鲑健康养殖水平 |
定性 |
优良中低差 |
? |
5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
专利授权数 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
SCI收录论文平均被引用次数 |
≥ |
? |
次 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
EI收录论文平均被引用次数 |
≥ |
? |
次 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
支持培养创新团队数量 |
≥ |
? |
支 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
SCI收录论文数 |
≥ |
? |
篇 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
形成技术标准、工艺规范数量 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
经济效益指标 |
雇佣养殖人员总收入 |
≥ |
2 |
万元 |
5 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
培养实习生 |
≥ |
2 |
人 |
5 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
生态效益指标 |
对亚东鲑种质资源保护 |
定性 |
优良中低差 |
? |
5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
样品、样机开发数量 |
≥ |
? |
件 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
取得基础理论创新成果 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
发表或录用论文 |
≥ |
2 |
篇 |
10 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
发明专利 |
≥ |
1 |
项 |
10 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
成本指标 |
审计费用 |
≤ |
0.64 |
万元 |
5 |
反向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
研究报告数量 |
≥ |
? |
份 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
50 |
万元 |
5 |
反向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
? |
% |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
国内外核心期刊发表论文数 |
≥ |
? |
篇 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
时效指标 |
2022年1月-2023年12月 |
＝ |
1 |
年 |
5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
专利申请数 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
EI收录论文数 |
≥ |
? |
篇 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
软件开发数量 |
≥ |
? |
套 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
获得国家级奖励 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务亚东鲑养殖企业或合作社满意度 |
≥ |
80 |
% |
5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
软件著作权登记数 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
分析、测试报告数量 |
≥ |
? |
份 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
产品、装置、设备开发数量 |
≥ |
? |
台（套） |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
国内外核心期刊发表论文平均被引用次数 |
≥ |
? |
次 |
? |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
中文核心 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
筛选选益生菌 |
≥ |
1 |
种 |
10 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
支持培养研究生人数 |
≥ |
? |
人 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
实现关键核心技术突破数量 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
获得省部级奖励 |
≥ |
? |
项 |
? |
正向指标 |
? |
54000022Y000000083322-车辆保险 |
10.00 |
0.98 |
2022年车辆保险 |
产出指标 |
质量指标 |
保量 |
定性 |
优良中低差 |
? |
5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
完成数 |
＝ |
9800 |
元 |
10 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
车辆保险 |
≥ |
2 |
辆 |
10 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
时效指标 |
期限 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
社会效益指标 |
保证公务车辆正常运行 |
定性 |
优良中低差 |
? |
10 |
正向指标 |
? |
效益指标 |
可持续影响指标 |
减少公务车辆报废 |
定性 |
优良中低差 |
? |
5 |
正向指标 |
? |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位使用人满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
成本指标 |
成本支出 |
≤ |
9800 |
元 |
10 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
质量指标 |
保质 |
定性 |
优良中低差 |
? |
10 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
数量指标 |
保险事故申报次数 |
≤ |
0 |
次 |
10 |
正向指标 |
? |
产出指标 |
成本指标 |
使用人员成本 |
＝ |
23 |
人 |
5 |
正向指标 |
? |
(五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2022年我所未安排扶贫资金，故无扶贫资金管理使用情况。
（六）政府债务情况。
我所2022年无政府债务。
（七）其他情况说明
1.2022年部门预算公开中涉及的“2021年执行数”均来源于2021年部门决算报表，该报表数据未经财政厅审核批复。
2.2022年预算公开包括上年结转数。
附件1：农科院（水产所）2022年预算公开表
第四部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、农林水支出:反映政府农林水事务支出。
十三、农业农村:反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
十四、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
