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意甲官方赞助商农产品开发与食品科学研究所2021年度部门决算
 

第一部分意甲官方赞助商农产品开发与食品科学研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分意甲官方赞助商农产品开发与食品科学研究所2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分意甲官方赞助商农产品开发与食品科学研究所2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分

意甲官方赞助商农产品开发与食品科学

研究所概况

一、部门决算单位构成

纳入意甲官方赞助商农产品开发与食品科学研究所2021年度部门决算编制范围的单位为1户。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

意甲官方赞助商农产品开发与食品科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【2017】39号文件批复成立的,主要履行下列职责:

1.承担高原特色农产品营养与健康研究;

2.负责具有西藏特色新型农产品的研究开发;

3.开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研究与推广,建立完善相关加工理论与应用技术体系;

4.推进产学研相结合,提升我区特色农产品基地建设和特色农牧业加工产业化发展提供技术支撑。

(二)部门机构设置

意甲官方赞助商农产品开发与食品科学研究所隶属于意甲官方赞助商,为正县级差额拨款事业单位,核定事业编制40名。2021年年末在职干部职工32人,暂未设立内设机构。

第二部分

意甲官方赞助商农产品开发与食品科学

研究所2021年度部门决算表

(详见附表:2021年决算公开1-9表)

第三部分

意甲官方赞助商农产品开发与食品科学

研究所2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

上年度结转1,859.92万元;食品所2021年度收入总计为1,269.54万元,较上年(3,986.63万元)减少2,717.09万元,下降68.16%,主要原因为非财政拨款收入较上年相比减少;本年支出数总计为1,842.57万元,较上年(2,126.70万元)减少284.13万元,下降13.36%,主要原因为部分非财政拨款项目为长期项目,故2021年度项目支出较上年相比减少;年末结转数为1,286.89万元,均为项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计为1,269.54万元,较上年(3,986.63万元)减少2,717.09万元,下降68.16%,主要原因为2020年度决算中首次反映非财政拨款项目收入(含2019年结转经费),故造成2021年项目收入较上年相比数额下降幅度较大。其中:财政拨款收入894.31万元,占收入的70.44%,较上年相比(682.52万元)增加211.79万元,增长31.03%,主要原因为增加新增干部职工相关人员经费及项目经费;事业收入375.23万元,占收入的29.56%,较上年相比(3,193.64万元)减少2,818.41万元,下降88.25%,主要原因为2020年度决算中首次反映非财政拨款项目收入(含2019年结转经费),故造成2021年项目收入较上年相比数额下降幅度较大。

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1 收入对比图

三、支出决算情况说明

2021年度总支出数为1,842.57万元,较上年(2,126.71万元)相比减少284.14万元,下降13.36%,主要原因为财政拨款收入中部分项目为长期执行项目,故项目支出较上年相比有所下降。

按功能科目分:206类科学技术支出17.26万元,占总支出0.94%;208类社会保障和就业支出89.14万元,占总支出4.84%;210类卫生健康支出29.49万元,占总支出1.60%;213类农林水支出1,658.32万元,占总支出90.00%;221类住房保障支出48.36万元,占总支出2.62%。

按经济科目分:基本支出760.94万元,占总支出41.30%;项目支出1,081.63万元,占总支出58.70%。

、财政拨款收入支出决算情况说明

(一财政拨款收入支出决算总体情况说明

上年度财政拨款结转数为2.49万元,均为项目支出。

2021年度财政拨款收入为912.07万元,其中:财政年初预算安排818.43万元,本年追加预算99.05万元(主要是统发工资及人员经费追加75.88万元、医疗费补助追加3.53万元、项目预算19.64万元),年末根据藏财预指【2021055号、藏财农存【2021007号文件调减预算指标23.17万元,较上年(792.99万元)相比增加119.08万元,主要为新增干部职工相关人员经费及新增项目经费较上年相比增加。

2021年度财政拨款支出数为909.58万元,较上年(775.23万元)相比增加134.35万元,增长17.33%,主要为人员经费及项目支出较上年相比增加。

2021年年末结转数为2.49万元,均为项目支出。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出为909.58万元,较上年(792.99万元)相比增加134.35万元,增长17.33%,主要原因为人员经费及项目支出较上年相比增加。其中:基本支出760.94万元,占总支出83.66%;项目支出148.64万元,占总支出16.34%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

食品所2021年度财政拨款支出为909.58万元,主要为:206类科学技术支出17.26万元,占总支出1.90%;208类社会保障和就业支出89.14万元,占总支出9.80%;210类卫生健康支出29.49万元,占总支出3.24%;213类农林水支出725.33万元,占总支出79.74%;221类住房保障支出48.36万元,占总支出5.32%。

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2  财政 拨款支出结构图

(四)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出909.58万元,主要分为:

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)17.26万元,主要为上年结转的“三区”技术人员项目经费,用于开展“三区”科技人才下基层、抓示范、搞服务,针对特色农牧业产业技术的需求,开展务实有效的科技服务。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)56.17万元,用于单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)32.97万元,用于单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)29.49万元,用于缴纳我所干部职工机关事业单位医疗补助费用。

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)599.95万元,用于保障我所正常运转的基本支出以及用于开展专项业务等项目支出。

6.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)19.61万元,用于西藏特色资源中降尿酸功能因子筛查及功能性食品创制项目支出17.70万元、青稞不同发芽时期功效成分分析及产品创制项目支出1.91万元。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)105.77万元,用于开展我所青稞精深加工技术与创新平台运行维护项目支出44.23万元、西藏高海拔地区芜箐资源营养品质挖掘及抗缺氧产品开发项目支出67.54万元。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)48.36万元,用于缴纳我所干部职工当年住房公积金

费用。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费总体情况说明

上年度结转车辆保险0.50万元、本年度“三公”经费预算数为2.76万元、“三公”经费决算数为3.26万元,该项经费支出未超预算。“三公”经费预算数较上年(5.19万元)相比,减少1.15万元,下降22.16%,主要原因为以上年支出数为依据,进行调减“三公”经费决算数较上年(3.23万元)相比增加0.03万元,增长0.73%,较上年相比基本持平。

(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明

1、因公出国(境)费:0万元。

2、公务用车购置及公务用车运行维护费:公务用车购置0万元;2021年度公务用车运行维护费预算数为2.47万元(其中:年初预算1.97万元,上年结转0.50万元);本年决算数为2.47万元,与上年决算数相比,减少0.26万元,下降9.52%。主要是车辆保险支出数较上年相比减少。

3、公务接待费:2021年度公务接待费预算数为0.78万元(年初预算数为1.54万元,年末调减公务接待费0.76万元),本年决算数0.78万元,与上年决算数相比,增加0.28万元,增加56%,主要原因为接待人数较上年相比增加。

4、年末车辆保有量;年末车辆保有量为1辆,较上年相比无变化。

5、因公出国(境)团组数及人数:2021年度因公出国(境)0团组0人。

6、公务接待批次及人数:2021年度食品所共接待区内、外相关专家、领导5批次共计38人,与上年相比接待批次无变化,接待人次有所增加。

六、2021年度机关运行情况说明

食品所既不是行政单位,也不是参照公务员法管理事业单位,属于公益二类科研事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的统计口径(财决附03表),本年度机关运行经费为零。

七、政府采购情况说明

2021年度食品所政府采购支出数为0.50万元,均为服务类支出,用于车辆保险费支出。政府采购授予中小型企业合同金额为0.50万元,其中授予微小企业合同金额为0.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至202112月31日,食品所实有车辆1辆,为科学考察车辆。单位价值50万元以上的通用设备1套,为色谱仪,价值59.80万元;单位价值100万元以上的专用设备1套,为味觉分析系统,价值175.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)制度建设

食品所将《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》(藏财预字【2017】75号)文件作为指导,落实农科院的相关绩效管理规章制度,开展食品所相关绩效工作。目前已将政府收支预算全面纳入绩效管理工作,根据绩效管理办法,在年中进行项目中期汇报,年末开展绩效管理总结,对绩效管理中所存在的问题进行修改。

(二)工作开展情况

根据农科院科管处《关于开展2021年度财政项目支出绩效自评工作的通知》,于2021年12月对所内5项财政预算内项目开展项目绩效自评,各项目进行项目自评形成自评报告并完成自评表,根据自评情况整理汇总形成2021年项目支出绩效自评报告。

(三)绩效自评情况

我所相关部门组织了2021年部门整体支出绩效自评工作,各预算经费自评得分平均为92.70分,自评结果较好,各项目的绩效目标基本已完成。

(附件:2021年度预算绩效自评及部门评价相关材料)

十、扶贫资金情况说明

2021年度未安排相关扶贫资金。

十一、债务情况说明

2021年度我所不涉及政府债券,故无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

八、农业:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、

农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益

事业、农产品加工等方面的支出。

九、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。

附件【附表 2021年决算公开1-9表.rar已下载
附件【附件 2021年度预算项目支出绩效自评及绩效部门评价相关材料.rar已下载
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