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意甲官方赞助商水产科学研究所2021年度部门决算
 

目录

第一部分意甲官方赞助商水产科学研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分意甲官方赞助商水产科学研究所2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分意甲官方赞助商水产科学研究所2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分

意甲官方赞助商水产科学研究所概况

一、部门决算单位构成

纳入2021年度部门决算编制范围的独立核算单位共1个,为全额拨款事业单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

水产所的部门职责是以有效保护与高效利用高原特色水产资源为主,主要履行下列职责:

1.为我区制定水产资源保护和可持续发展规划提供理论依据与技术支撑。

2.保护、改善、调节、提升我区水产资源环境为重点。

(二)机构设置

意甲官方赞助商水产科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【2015】62号文件批复成立的,我单位隶属意甲官方赞助商,为正县级事业单位,经费来源为全额拨款。内设科级机构4个,分别为综合办公室、水产物质资源研究室、繁育与健康养殖研究室、鱼病防治研究室。核定人员编制25名,县级领导职数3名,截至2021年12月31日,我单位职工总数为24人。

第二部分

意甲官方赞助商水产科学研究所

2021年度部门决算表

(详见附表1-9)

第三部分

意甲官方赞助商水产科学研究所

2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

上年年末结转数为417.23万元,2021年本年收入数为1577.62万元,其中财政拨款收入1132.57万元,事业收入445.05万元;支出数为1689.23万元,年末结转数为296.50万元。

2021年本年收入为1577.62万元(其中:财政年初预算安排953.83万元、本年调整预算1132.57万元、事业收入445.05万元),比上年收入1999.66万元,相比减少了422.04万元,减少了21.11%。主要原因事业收入较上年大幅减少。

2021年度总支出数为1689.23万元,比上年支出1717.51万元,减少28.28万元,减少1.62%,主要由于科研项目支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计为1577.62万元,其中:基本支出为668.57万元,占比42.38%;项目支出数为909.05万元,占比57.62%。比上年收入1999.66万元,相比减少了422.04万元,减少了21.11%。主要原因科研项目收入较上年大幅减少。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计为1689.23万元,其中:基本支出数为669.59万元,占比39.64%;项目支出数为1019.67万元,占比60.36%。比上年支出1717.51万元,减少28.28万元,减少1.62%,主要由于科研项目支出比上年减少。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年年初财政拨款结转数为36.89万元,当年财政拨款收入1132.57万元,本年财政拨款收入合计为1169.45万元,比上年1098.68万元增加了70.77万元,增长了6.44%;财政拨款支出1158.85万元比上年1052.65万元增加了106.20万元,下降10.09%,年末结转10.60万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1689.23万元,其中基本支出669.56万元,占比39.64%;项目支出1016.67万元,占比60.36%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出合计1689.23万元,其中用于以下方面:科学技术(类)支出93.00万元,占比8.03%;社会保障和就业(类)支出53.50万元,占比4.62%;卫生健康(类)支出29.09万元,占比2.51%;农林水(类)支出1469.65万元;占比81.05%;住房保障(类)支出44.00万元,占比3.79%。

(附:财政拨款支出结构图)

(四)财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出53.50万元,用于单位基本养老保险缴费支出;

2、社会保障和就业(类)行政事业单位医疗费(款)卫生健康(项)支出29.09万元,主要用于缴纳职工医疗保险;

3、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出542.98万元,主要用于保障本单位正常运转的基本支出;

3、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出296.29万元, 主要用于单位科技转化与推广服务项目;

4、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出100.00万元,主要用于资源保护与基因开发技术研究支出;

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.00万元,主要用于缴纳职工住房公积金;

6、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他科学技术与开发(项)93.00万元,主要用于我单位科研实验楼及养殖基地运行项目支出;

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费总体情况

2021年度“三公”经费支出总额为6.51万元,其中:公务购置及公务用车运行费6.30万元,公务接待费0.22万元,因公出国(境)费0万元。

2021年度“三公”经费支出总额为6.51万元,比预算5.80万元,增加0.71万元,增长12.24%。主要原因:决算数中包含车辆保险经费0.99万元。

(三)“三公”经费分项支出具体情况

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.22万元,比预算0.5万元,减少0.28万元,下降56.00%,主要原因:我所严格执行中央八项规定,控制接待规:腿耸,我所接待批次及人数减少,故导致接待费支出比预算减少。

3.公务购置及公务用车运行费6.30万元,比预算5.90万元,增加0.40万元,增长6.78%,主要原因是车辆保险支出。

4.对因公出国(境)团组数及人数

2021年度我单位无对因公出国(境)团组数及人数

5.公务用车购置数及保有量

2021年度公务用车保有量为2辆

6.国内公务接待的批次、人数

2021年度共接待区内外有关专家和领导3批,达13人次。

六、2021年度机关运行情况说明

意甲官方赞助商水产科学研究所为公益一类科研事业单位,机关运行费为0.00万元。

七、政府采购情况说明

我单位2021年度政府采购支出总额1.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元,为车辆保险。

政府采购授予中小企业合同金额1.00万元,其中授予小微企业合同金额0.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,我单位共有车辆2辆,价值50万元(含)以上通用设备1台(套); 单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

我单位成立了绩效自评领导工作小组,主要负责项目的上报管理与组织工作,督促项目的年度实施及进展,组织实施增殖放流活动、示范推广以及培训;成立项目实施小组,主要负责项目技术环节顺利实施,制定实验方案,开展实验,及时整理和总结实验数据,分析数据;严格按照项目建设规范管理,确保各项管理、技术、安全措施落到实处;项目设立专门帐户,统一规划,统一分配,统一核算,做到专款专用。

严格按照相关管理规定,实施项目负责制,谁主持、谁把关、全程负责项目绩效自评材料撰写,并如期上交,确保全所绩效工作稳步推进,积极开展预算项目绩效自评工作,强化预算项目绩效目标管理。

(附件:2021年度预算绩效自评及部门评价相关材料)

十、扶贫资金情况说明。

我单位2021年度无扶贫资金

十一、债务情况说明。

截止2021年12月31日我单位无债务情况。

十二、重点、重大项目信息(详见附件)

十三、其他需要说明事项

2021年度我单位不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表两张表为空表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件【附表:2021年度决算公开01-09表.rar已下载
附件【附件:2021年度预算项目支出绩效自评及绩效部门评价相关材料.rar已下载
附件【附件:重点、重大项目信息.rar已下载
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