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意甲官方赞助商畜牧兽医研究所2021年度部门决算
 

目录

第一部分 西藏自治意甲官方赞助商畜牧兽医研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治意甲官方赞助商畜牧兽医研究所2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治意甲官方赞助商畜牧兽医研究所2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治意甲官方赞助商畜牧兽医研究所概况

一、部门决算单位构成

西藏自治意甲官方赞助商畜牧兽医研究所是意甲官方赞助商下属正县级畜牧科研全额拨款事业单位,属二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

西藏自治意甲官方赞助商畜牧兽医研究所创建于1963年3月23日。经过50多年的发展,目前已成为全区唯一集畜牧、兽医于一体的自治区级科研机构。主要履行下列职责:

1、按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区科技发展规划和西藏特色畜牧业发展对科技的要求,研究集成西藏畜牧业特色产业发展的关键核心技术,有效支撑西藏畜牧业增效和农牧民增收。

2、针对西藏畜牧业发展中的难点、热点、重点科技问题,组织开展科研工作。

3、开展畜牧业科技开发和技术咨询,参与全区重大畜牧综合开发项目中技术论证。

4、编辑发行《西藏畜牧兽医》期刊杂志。

(二)部门机构设置

2021年意甲官方赞助商畜牧兽医研究所单位编制人数110人,主要是根据自治区编办[2010]52号、藏机编发[2012]99号、藏机编发[2015]62号文件批准,全部为事业编制。

2021年意甲官方赞助商畜牧兽医研究所年末在职干部职工98人, 其中:科技人员正高6人、副高25人、助理研究员23人、研究实习员20人、员级1人、事业管理人员13人、工勤人员10人。内设机构办公室、政工人事科、财务科、科管科、保卫科、畜牧室、兽医室、牦牛中心和曲尼帕综合试验基地9个科室。为加强畜牧业科技创新能力建设,促进西藏畜牧业经济的可持续发展提供了可靠的人才及技术保证,科研实力雄厚。

第二部分 西藏自治意甲官方赞助商畜牧兽医研究所2021年度部门决算表

(详见附表:决算公开01-09表)

第三部分 西藏自治意甲官方赞助商畜牧兽医研究所2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

上年度结转数2,412.50万元;2021年度我所收入总计7,560.40万元,比上年度(8,523.28万元)减少962.88万元,下降11.30%,主要原因是通过农业部、科技部、国家自然基金委、区科技厅及其他科研院所拨入的科研项目收入比上年减少;2021年度我所支出总计6,551.15万元,比上年度(6,157.32万元)减少393.83万元,下降6.40%,主要原因科研项目资金支出比上年减少;年末结转数3,421.75万元,其中:基本支出结转2.79万元、项目支出结转3,418.96万元。

二、收入决算情况说明

2021年度我所收入总计7,560.40万元,比上年度(8,523.28万元)减少962.88万元,下降11.30%,主要原因是通过农业部、科技部、国家自然基金委、区科技厅及其他科研院所拨入的科研项目收入比上年减少,其中:财政拨款收入3,345.65万元、占总收入的44.25%,比上年(3,148.35万元)增加197.30万元、增长6.27%,主要原因人员工资经费收入比上年增加。事业收入4,214.75万元、占总收入的55.75%,比上年(5,374.93万元)减少1,160.18万元、下降21.59%。主要为通过农业部、科技部、国家自然基金委、区科技厅及其他科研院所拨入的科研项目资金收入比上年减少。

三、支出决算情况说明

2021年度我所支出总计6,551.15万元,比上年度(6,157.32万元)减少393.83万元,下降6.40%,主要为科研项目资金支出比上年减少,随之支出减少,具体构成如下:
   按功能科目分:①206类科学技术支出181.31万元,占总支出的2.77%;②208类社会保障和就业支出242.45万元,占总支出的3.70%;③210类卫生健康支出132.06万元,占总支出的2.02%;④213类农林水支出5,788.10万元,占总支出的88.35%;⑤221类住房保障支出207.23万元,占总支出的3.16%。

按经济科目分:①基本支出3,140.00万元、占总支出的47.93%,项目支出3,411.14万元(包括:财政拨款支出352.80万元、非财政拨款支出3,058.34万元)、占总支出的52.07%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

上年度财政拨款结转数为153.63万元,其中:基本支出结转3.49万元(车辆保险)、项目支出结转150.13万元。

2021年度财政拨款收入总计3,345.65万元,其中:财政年初预算安排3,069.73万元、年末调减75.75万元、本年追加预算351.67万元(包括:干部职工体检费23.92万元元、驻村工作队队员生活补助14.85万元、在职干部基本工资307.98万元、藏兽药研发与示范项目4.92万元),比上年度(3,148.35万元)增加197.30万元,增长6.27%,主要是人员经费增加。

2021年度财政拨款支出数3,492.80万元,比上年(3,202.77万元)增加290.03万元,增长9.06%,主要是人员经费支出比上年增加。

2021年年末结转6.48万元,其中:基本支出结转2,79元、主要是2021年干部职工体检费;项目支出结转3,69元,主要是藏财预指[2021]001号事业运转类项目质保金。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出数为3,492.80万元,比上年(3,202.77万元)增加290.03万元,增长9.06%,主要是人员经费支出比上年增加。

其中:①基本支出3,140.00万元,占年度支出的89.90%,比上年(2,726.18万元)增加413.82万元、增长15.18%,主要为人员经费增加;②项目支出352.80万元,比上年(476.59万元)减少123.79万元,下降25.97%,主要事业运转类项目支出比上年减少。具体构成如下:

1、基本支出:本年基本支出合计数为3,140.00万元。其中:工资福利支出2,794.68万元,占基本支出的89.00%,包括基本工资502.09万元、津贴补贴1,435.99万元、奖金131.82万元、机关事业单位基本养老保险242.45万元、职工基本医疗保障缴费132.06万元、其他社会保障缴费9.09万元、住房公积金207.23万元、其他工资福利支出133.96万元;商品服务支出269.53万元,占基本支出的8.58%,包括办公费16.00万元、水费2.00万元、电费30.00万元、邮电费10.00万元、取暖费33.00万元、差旅费32.00万元、维修(护)费8.50万元、培训费5.00万元、工会经费34.97万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费22.05万元、食堂运行费58.00万元、公务通讯补贴16.41万元、其他商品服务费1.05万元;对个人和家庭补助支出75.79万元,占基本支出的2.42%,包括抚恤金32.64万元、生活补助19.93万元、医疗费补助21.13万元、其他对个人和家庭的补助2.10万元。

2、项目支出:本年项目支出合计数为352.80万元。其中:意甲官方赞助商畜牧兽医研究所运行费159.18万元、农科院机关事业运行专项费38.57万元、自来水管网改造2.10万元、2020年度三区人才支持计划科技专项118.60万元、中央引导地方科技发展资金29.43万元、藏兽药研发与示范4.92万元。

(三)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出合计为3,492.80万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出181.31万元,占总收入的5.19%;社会保障和就业(类)支出(养老保险)242.45万元,占总收入的6.94%;卫生健康(类)支出132.06万元,占总收入的3.78%;农林水(类)支出2,729.75万元,占总收入的78.16%;住房保障(类)支出207.23万元,占总收入的5.93%。

图表1本年财政拨款支出结构分析图(单位:万元)

四)财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)支出128.71万元,主要用于实验室急需仪器设备购置、办公设备购置、自来水管网改造、畜牧兽医学会活动、推广等支出。

2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)52.60万元,主要用于上半年2020年度三区人才支持计划科技专项资金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出242.45万元,主要用于职工养老保险的支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出132.06万元,主要用于职工医疗保险的支出。

5、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出2,624.27万元, 主要用于保障我所正常运转的基本支出。

6、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)支出105.48万元,主要用于藏兽药研发与示范研究、试验动物养殖基地、实验室维护运行、拉萨白鸡繁育基地运行、农牧业新品种、新技术的引进、研究、示范、推广等支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)支出207.23万元,主要用于我所职工住房公积金支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费总体情况:

上年度结转车辆保险3.49万元;本年度“三公”经费预算数20.06万元,比上年(21.81万元)减少1.75万元,下降8.02%,主要是为贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求进行了压减;本年度“三公”经费决算数22.05万元,2021年“三公”经费决算数基本与上年持平、未超出预算;

(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明

1、因公出国(境)费:0万元。

2、公务用车购置及公务用车运行维护费:2021年度公务用车购置0万元;2021年度公务用车运行维护费预算数22.14万元(其中:年初预算数18.65万元、上年度结转3.49万元);2021年度决算数22.05万元,比上年决算数基本持平,

3、公务接待费:2021年度预算数为1.50万元(均为年初预算数,年末调减公务接待费1.5万元),本年决算数0.00万元,比上年(0.14万元)减少0.14万元,下降100.00%,主要是今年未发生接待事务。

4、年末车辆保有量:年末车辆保有量为7辆,缺编2辆,比上年持平。

5、因公出国(境)团组数及人数:2021年度因公出国(境)0团组0人。

6、国内公务接待的批次及人数:国内公务接待0批次达0人,比上年减少2批次17人

六、2021年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况

畜牧所既不是行政单位,也不是参照公务员法管理事业单位,属公益一类科研事业单位,故无机关运行费。

七、政府采购情况说明

本年政府采购总预算数为93.50万元,合同金额为93.23万元,全部为财政拨款,其中:货物类90.00万元,主要是藏财预指[2021]001号意甲官方赞助商兽医研究所运行费项目90.00万元;服务类3.50万元,主要是藏财农指[2020]043号2021年车辆保险费3.50万元。

本年政府采购总支出数为为91.54万元,其中:(1)货物类88.05万元,主要是实验室急需仪器设备购置;(2)服务类3.50万元,主要是2021年车辆保险费。

政府采购授予中小企业合同金额为3.50万元,其中授予小微企业合同金额为88.05万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,共有车辆7辆,其中,副(部)级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆(公务用车)。

单位价值50万元(含)以上通用设备5台(套); 单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

为深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发[2020]7号)文件精神,我所先后出台了《意甲官方赞助商畜牧兽医研究所项目绩效目标评价管理办法》和《意甲官方赞助商畜牧兽医研究所项目申报暂行办法》,明确了业务管理科和财务科为监督管理责任主体。2021年底开展了所有项目的年度绩效目标评价工作,评价结果进行了全所范围内的公示,各项目评价结果均达到绩效目标,我所对于“全面实施预算绩效管理”工作开展情况自我评价为“良好”。

1、预算绩效管理制度建设

我所为进一步深化预算绩效管理改革,提高财政资金使用效益,参照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号)、《意甲官方赞助商科研项目绩效管理暂行办法》。《西藏自治区财政厅关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(藏财预〔2018〕274号)和《西藏自治区财政支出预效管理暂行办法》(藏财预〔2017〕75号)。为全面实施项目绩效评价管理,建立科学、合理、完善的项目支出绩效评价管理体系,提高项目资源配置效率和使用效率,我所相继出台了《意甲官方赞助商畜牧兽医研究所项目绩效目标评价管理办法》和《意甲官方赞助商畜牧兽医研究所项目申报暂行办法》,明确了监管主体,实现了全方位、全过程和全覆盖的预算绩效管理。

2、绩效目标设置

绩效评价工作以部门支出整体绩效评价为重点,对重大科研专项资金进行评价,在预算编制中按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,对每个预算项目科学合理设定绩效目标,提升预算编制的科学性和合理性,并接受第三方绩效评价工作。对所有预算项目全部制定绩效目标,由项目处室在申请项目时制定绩效目标申报表,包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、预算总额等,作为项目审核的依据。

3、预算执行监控

在预算执行中严格按照既定的绩效目标和项目预算,加快项目的实施进度,加强对各项资金支出的审核力度,确保各项资金安全有效;年终按照“花钱必问效、无效必问责”的原则对每项目的绩效目标完成情况开展自评工作。

4、积极开展预算项目绩效自评工作

为强化财政预算收支管理,确保完成年度预期目标,按照部门预算绩效管理相关要求,我院积极开展了2021年度预算项目绩效自评工作、绩效部门评价工作,全面分析和综合评价我院财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。将绩效自评结果作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据,对绩效自评结果于实际情况出入较大或绩效较差的部门,将从严、从紧安排下一年度预算(附件:2021年度预算项目绩效自评表及相关材料)

5、部门绩效评价

在加强预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果评价,将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节,每个预算年度结束后,结合部门决算工作,集中开展预算执行情况监督审查,主要是对照年初预算确定的项目绩效信息,重点审查资金是否符合规定支出范围,预算执行进度是否及时、合理,项目实施处室是否完成年初确定的预算绩效目标等,促进加强加强支出管理和下年度预算编审工作

6、强化评价结果运用

2021年度,各项目评价结果均达到绩效目标,我所每季度对各项目绩效目标任务完成情况进行督查跟进,并及时公布执行进度,以确保绩效目标达到预期效果;对执行进度缓慢、支出执行率未达到预期指标的项目,会约谈其项目负责人,提出了具体整改措施,明确了完成时限,并责成相关部门和人员立即组织整改。

(1)夯实业务管理科项目监督管理第一责任主体

责成业务管理科、财务科联合制定本级项目内控制度,将项目执行情况和评优、评先挂钩,和绩效捆绑;在上级部门中期检查工作基础上,结合本所工作实际,进一步细化检查科目,建立有效内部自查体系,对项目执行过程中存在的问题及时向分管领导和上级部门通报,并积极协助项目(课题)负责人做好调整项目实施方案、延期验收等相关工作。

(2)强化学术委员会职能,严把立项关

责成业务管理科联合各学术委员,进一步完善项目初审体系,着重审核项目实施方案的合理性、项目预期指标的可行性和项目团队成员的有效性,拨正科技人员重申报、轻实施的病态现状,进一步加强我所科研团队能力建设和科研诚信工作作风。

十、扶贫资金情况说明。

2021年西藏自治区财政厅未安排扶贫项目资金,无扶贫资金支出。

十一、债务情况说明。

2021年我所不涉及政府债券,无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2021年西藏自治区财政厅未安排重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

八、农业农村:反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

九、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十、科学技术支出:反映开展科学研究与试验发展、科学研究与试验发展成果应用、培训及相关科技服务等全部科技活动方面的支出。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。

附件【附表:意甲官方赞助商畜牧兽医研究所2021年度决算公开01-09表.XLS已下载
附件【附件:畜牧所2021年度财政项目绩效自评及相关材料.7z已下载
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