意甲官方赞助商-意甲官方赞助商2021年度部门决算-意甲官方赞助商

第一部分意甲官方赞助商概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分意甲官方赞助商2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分意甲官方赞助商2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分意甲官方赞助商概况

一、部门决算单位构成

纳入2021年度意甲官方赞助商部门决算编制范围的独立核算单位共9个,全部为财政拨款事业单位,包括院机关、农业研究所、蔬菜研究所、畜牧兽医研究所、农业质量标准与检测研究所、农业资源与环境研究所、草业科学研究所、水产科学研究所、农产品开发与食品科学研究所。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1、意甲官方赞助商机关

意甲官方赞助商是集农牧业科学研究、科技成果转化、农畜产品研发、科技合作交流、农牧民科技培训等为一体的综合性科研机构,主要履行以下职责：

（1）按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区中长期科技发展规划和西藏特色农牧业发展对科技的要求,研究集成西藏农牧业特色产业发展的关键核心技术,有效支撑西藏农牧业增效和农牧民增收。

（2）针对西藏农牧业发展中的难点、热点、重点科技问题,组织开展科研攻关。

（3）开展国内外科技交流与合作,引进、消化、吸收并示范推广国内外农牧业科技先进实用成果。

（4）开展农牧业科技开发和技术咨询，参与全区重大农牧综合开发项目中技术论证。

（5）编辑发行《西藏农业科技》、《西藏畜牧兽医》。

（6）协助自治区有关部门进行全区农牧科研领域高级技术职务任职资格评审工作。

2、意甲官方赞助商农业研究所

意甲官方赞助商农业研究所主要从事农作物基础应用研究、示范推广农作物新品种增产增效技术、农产品加工工艺技术、农田生态环境整治技术、推广农业生物多样性保护与利用技术，农田病虫草害生物防治与绿色农业生产技术，为农业可持续发展和农业科技产业化提供科学依据与技术保障。

3、意甲官方赞助商蔬菜研究所

意甲官方赞助商蔬菜研究所是集蔬菜花卉技术研究、科技开发、技术推广、咨询服务为一体的综合性蔬菜花卉科研机构。主要任务是按照“科教兴藏、科教兴农”的战略和发展方向，研究适合西藏高原气候特点的名优特蔬菜品种的栽培，针对全区农牧民在蔬菜生产过程中遇到的各种难点、热点和重点问题，组织开展科技攻关，开展科技开发和技术咨询，参与全区重大综合开发项目中有关的技术论证等工作。

4、意甲官方赞助商畜牧兽医研究所

意甲官方赞助商畜牧兽医研究所是全区唯一集畜牧、兽医于一体的自治区级科研机构。主要面向自治区畜牧业生产的需要，从事畜禽良种培育、家畜生产技术、兽药及兽医诊断和疫病防治技术的研究、开发、引进、改良以及咨询服务工作。

5、意甲官方赞助商农业质量标准与检测研究所

意甲官方赞助商农业质量标准与检测研究所是集农产品质量检验检测、农田土壤理化研究、技术研究、技术推广、咨询服务为一体的综合性科研机构。以“科学、公正、高效、廉洁、服务”的工作作风，以面向市场、质量第一，为社会提供公证、准确、科学数据为己任，承担了农业部、自治区农产品质量检验检测工作。为政府有关部门依法行政提供了可靠的技术保障，为规范市�。蚣僦瘟�，维护稳定、长治久安、引导消费，服务企业做出了应有贡献。

6、意甲官方赞助商草业科学研究所

意甲官方赞助商草业科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发〔2012〕99号文件批复成立的，以研究草地、草场及家畜营养等平衡、有序、高效发展的技术创新；加强优质高产牧草品种选育、草地恢复与重建、饲草料高效栽培、优质草产品加工与高效利用等方面的关键技术研究与创新为主要职能，为西藏特色畜牧业又好又快发展提供技术支撑。

7、意甲官方赞助商农业资源与环境研究所

意甲官方赞助商农业资源与环境研究所是经西藏自治区编办（藏机编发〔2012〕99号）文件批复，于2012年9月17日在农业研究所原土壤肥料研究室和耕作研究室的基础上整合组建而成的专业研究机构，研究所肩负着为西藏农业可持续发展和生态环境建设服务的重任。

8、意甲官方赞助商水产科学研究所

意甲官方赞助商水产科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发〔2015〕62号文件批复成立的，以有效保护与高效利用高原特色水产资源，保护、改善、调节、提升水产资源环境为重点的科技创新；为我区制定水产资源保护和可持续发展规划提供理论依据与技术支撑。

9、意甲官方赞助商农产品开发与食品科学研究所

意甲官方赞助商农产品开发与食品科学研究所经自治区编办（藏机编发〔2017〕39号）文件批复成立，承担高原特色农产品营养与健康研究；负责西藏特色新型农产品的研究开发；开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研究与推广，建立完善相关加工理论与应用技术体系；推进产学研相结合，提升我区特色农产品综合利用水平和经济效益；为高原特色农产品基地建设和特色农牧业加工产业化发展提供技术支撑。

(二)部门机构设置

1、意甲官方赞助商机关内设处级机构6个：办公室、政工人事处（机关党委）、计划财务处、科研管理处、国际合作交流处、产业技术开发处。

2、意甲官方赞助商农业研究所内设科级机构11个：办公室、政工人事科、计划财务科、业务管理科、果树研究室、小麦室育种栽培研究室、经济作物育种栽培研究室、植物保护研究室、作物种质资源研究室、青稞育种栽培研究室、农业综合开发研究室。

3、意甲官方赞助商蔬菜研究所所内设机构科级11个：办公室、政工人事科、保卫科、计划财务科、业务管理科、育种研究室、栽培研究室、植物保护研究室、花卉研究室、蔬菜科技推广站、实验基地管理科。

4、意甲官方赞助商农业质量标准与检测研究所内设科级机构8个：办公室、业务科、农业生态环境检测研究室、农畜产品质量检测研究室、微生物与转基因检测研究室、农业标准化研究室、农药残留检测研究室、质量控制与农产品风险评估研究室。

5、意甲官方赞助商畜牧研究所内设科级机构9个：办公室、政工科、财务科、业务科、畜牧室、兽医室、牦牛中心、曲尼帕综合试验基地、保卫科。

6、意甲官方赞助商草业科学研究所内设科级机构6个:综合办公室、业务科、牧草品种选育研究室、草地恢复与重建研究室、饲草料高效栽培研究室、优质草产品加工与高效利用研究室。

7、意甲官方赞助商农业资源与环境研究所内设科级机构6个：综合办公室、业务科、土壤肥料、耕作栽培研究室、农业环境工程研究室、高原农业生态研究室。

8、意甲官方赞助商水产科学研究所内设科级机构4个：综合办公室、水产物质资源研究室、繁育与健康养殖研究室、鱼病防治研究室。

9、意甲官方赞助商农产品开发与食品科学研究所：为2018年成立的院所属正县级事业单位，暂无内设科级机构。

第二部分意甲官方赞助商2021年度部门决算表

(详见附表：2021年度决算公开01-09表)

第三部分意甲官方赞助商2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

上年度结转18,230.10万元；2021年度我院收入总计40,583.75万元，比上年减少10,422.71万元，下降20.43%，主要原因是基本建设项目、科研项目收入比上年减少；2021年度我院支出总计41,909.00万元，比上年增加8,592.70万元，增长25.79%，主要是人员经费、基本建设项目支出及科研项目支出比上年增加；年末结转16,904.85万元，其中：基本支出结转12.46万元、项目支出结转16,892.39万元。

二、收入决算情况说明

2021年度我院收入总计40,583.75万元,其中：①财政拨款收入27,609.80万元，占总收入的68.03%，比上年减少867.23万元，下降3.05%，主要是基本建设项目收入比上年减少；②事业收入12,973.95万元，占总收入的31.97%，比上年减少9,555.48万元，下降42.41%，主要是通过农业部、科技部、商务部、国家自然基金委及其他科研院所等渠道拨入的科研项目收入比上年减少。

三、支出决算情况说明

2021年度我院支出总计41,909.00万元，比上年增加8,592.70万元，增长25.79%，主要是人员经费、基本建设项目支出及科研项目支出比上年增加。具体构成如下：

按功能科目分：①206类科学技术支出868.23万元，占总支出的2.07%；②208类社会保障和就业支出1,416.44万元，占总支出的3.38%；③210类卫生健康支出737.76万元，占总支出的1.76%；④213类农林水支出34,719.44万元，占总支出的82.84%；⑤215资源勘探工业信息等支出2,836.66万元，占总支出的6.77%；⑥221类住房保障支出1,330.48万元，占总支出的3.18%。

按经济科目分：①基本支出17,194.36万元，占总支出的41.03%；②项目支出24,714.64万元，占总支出的58.97%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

上年度财政拨款结转数为6,661.40万元，其中:基本支出结转23.45万元（车辆保险）、项目支出结转6,637.95万元；

2021年度财政拨款收入数为27,609.80万元，其中:财政年初预算安排18,591.99万元、本年追加9,017.81万元(包括干部职工体检费、驻村工作队队员生活补助、农口部门2021年度工资缺口、农口系统2021年度工资预算指标、“三区”科技人才支持计划专项、办公楼维修改造项目尾款、农作物种质资源普查经费、中央引导地方科技发展资金、基本建设项目资金），比上年减少867.23万元，下降3.05%，主要是基本建设项目收入比上年减少；

2021年度财政拨款支出数为30,517.74万元，比上年增加7,920.40万元，增长35.05%，主要是人员经费、基本建设项目支出比上年增加；

2021年年末结转数为3,753.46万元。其中：基本支出结转12.46万元，主要是2021年干部职工体检费；项目支出结转3,741.00万元,包括事业运转类项目结转1,025.14万元、基本建设项目结转2,715.86万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出数为30,517.74万元，比上年增加7,920.40万元，增长35.05%，主要是人员经费、基本建设项目支出比上年增加。

其中：①基本支出17,194.36万元，占总支出的56.34%；②项目支出13,323.38万元，占总支出的43.66%。其中事业运转类项目支出4,181.19万元、基本建设项目支出9,142.19万元。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2021年度我院财政拨款支出数为30,517.74万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出650.02万元，占支出的2.13%；社会保障和就业（类）支出1,416.44万元,占支出的4.64%；卫生健康（类）支出737.76万元，占支出的2.42%；农林水（类）支出23,546.39万元，占支出的77.16%；资源勘探工业信息等支出（类）2,836.66万元，占支出的9.29%；住房保障支出（类）1,330.48万元，占支出的4.36%（附财政拨款支出结构图）。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)379.91万元，主要用于科技服务项目支出。

2、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)87.41万元，主要用于中央引导地方科技发展专项项目支出。

3、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)182.70万元，主要用于2020年“三区”人才专项支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1,342.05万元，用于基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)32.97万元，用于职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)0.74万元，用于寿星老人健康补贴支出。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)40.68万元，用于残疾人就业保障支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)737.76万元，用于医疗保险缴费支出。

9、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)14,518.46万元，主要用于保障农科院机关及所属事业单位正常运转的基本支出和开展专项业务、信息网络运行费、西藏农口院士工作站工作经费、党建工作经费、2021年“三区”人才支持计划科技人员专项等项目支出。

10、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)7,380.82万元，主要用于西藏作物制种与种业科技创新基地建设、藏东南生态农业综合试验示范区建设、西藏野生菌资源保育于菌种繁育基地建设、藏西旱地农业综合技术推广示范区建设、西藏农口院士工作站建设、西藏农业科技创新与服务平台建设、藏北草地生态畜牧业综合实验站建设、省部共建重点实验室运行等方面的支出。

11、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)273.23万元，主要用于农产品质量安全检验检测支出。

12、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)9.07万元,主要用于西藏自治区种质资源保护与利用规划编制支出。

13、农林水支出(类)农业农村(款)对外交流与合作(项)1.56万元，主要用于西藏农业科技国际交流与合作项目支出。

14、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)810.98万元，主要用于现代种业提升工程-西藏重要特有鱼类水产种质资源场建设》项目支出、农作物良种及生产补贴。

15、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)105.77万元，主要用于西藏自治区青稞深加工技术创新平台建设。

16、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)395.12万元，主要用于雅鲁藏布江渔业资源繁育基地建设、全区农作物种质资源普查。

17、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)51.38万元，主要用于水产科学研究所科研实验楼附属工程支出。

18、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)支出2,836.66万元，主要用于西藏当雄牦牛种业创新基地建设。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1,115.82万元，主要是用于住房公积金缴费支出。

20、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)214.66万元，主要是用于办公楼、职工周转房维修改造等方面的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费总体情况说明

2021年度我院“三公”经费年初预算数148.43万元，2020年年初预算数为157.47万元，比上年减少9.04万元，下降5.74%，主要是2021年我院接待费预算安排比上年减少；2021年“三公”经费调整预算数为138.20万元（其中：年初预算数为148.43万元，年底财政调减接待费10.23万元），本年决算数为161.61万元，与上年决算数相比，减少1.66万元，下降1.01%，主要是接待费支出减少。

(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明

1、因公出国（境）费：0万元。

2、公务用车购置及公务用车运行维护费：公务用车购置0万元；公务用车运行维护费年初预算数为134.59万元、本年决算数为158万元，与上年决算数相比，增加1.33万元，增长0.83%。主要是公务用车运行维护费车辆保险支出数比上年增加。

3、公务接待费：2021年度我院公务接待费年初预算数为21.68万元，本年决算数3.61万元，与上年决算数相比，减少0.33万元，下降8.37%。因疫情原因接待内地院所专家人次比上年减少。

4、年末车辆保有量;我院年末车辆保有量为44辆，比上年减少7辆，主要是根据藏财资批复【2020】177号院机关报废3辆车、藏财资批复【2021】131号农业研究所报废5辆车并增加1辆以前年度未入账的面包车。

5、因公出国（境）团组数及人数：2021年度因公出国（境）0团组0人。

6、公务接待批次及人数：2021年全院九个单位共接待区内外有关专家和领导27批次达232人，2020年接待区内外有关专家和领导32批次达244人；比上年人数减少5批次12人。

7、会议费支出情况

2021年我院未安排会议费预算。

8、培训费支出情况

2021年度我院培训经费预算合计25.44万元，决算数20.21万元；2020年培训经费预算31.71万元，决算数22.69万元。2021年培训经费较上年减少2.48万元，下降10.92%；主要是我院系统培训人次比上年减少。

六、2021年度机关运行情况说明

院机关及院属八个科研研究所既不是行政单位，也不是参照公务员法管理事业单位，属于公益一类科研事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的统计口径（财决附03表），本年度机关运行经费为零。

七、政府采购情况说明

2021年度我院政府采购支出数为596.22万元，其中货物类246.74万元，包括实验仪器专用设备、实验耗材及办公设备购置支出；工程类326.04万元，包括供氧加湿工程支出、职工周转房维修等；服务类23.44万元，主要是车辆保险费支出。政府采购授予中小型企业合同金额为1,523.95万元,其中授予小微企业合同金额为879.97万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,我院共有车辆44辆,其中主要领导用车4辆、机要通信用车3辆、其他用车37辆；单位价值50万元以上的通用设备25台、单位价值100万元以上的通用设备6台。

九、预算绩效情况说明

2021年，我院着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善绩效管理体系，积极推进绩效管理工作。

（一）加强组织领导，推进制度建设

为确保预算绩效管理工作顺利开展，我院成立了由分管财务的院领导为组长的预算绩效管理工作领导小组，制定了《意甲官方赞助商科研项目绩效管理暂行办法》，要求项目实施部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，全面加强预算管理，优化资源配置，着力提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

（二）做好财政支出预算绩效跟踪监控

我院高度重视财政支出预算绩效跟踪监控工作，严格执行《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》，对2021年度项目预算绩效目标执行情况进行监控，逐项对照年初设定的项目支出绩效目标，要求项目实施部门对偏离绩效目标的原因进行分析、对全年绩效目标完成情况进行预计，对年底不能完成目标的原因作出说明，提出改进措施。

（三）积极开展预算项目绩效自评工作

为强化财政预算收支管理，确保完成年度预期目标，按照部门预算绩效管理相关要求，我院积极开展了2021年度预算项目绩效自评工作、重点重大项目绩效部门评价工作，全面分析和综合评价我院财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。将绩效自评结果作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果于实际情况出入较大或绩效较差的部门，将从严、从紧安排下一年度预算。

（详见附件：意甲官方赞助商2021年度财政支出绩效评价工作总结报告及绩效自评表）

（四）强化预算项目绩效目标管理

严格执行《意甲官方赞助商预算管理办法》《西藏自治区财政厅关于进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理的通知》（藏财绩〔2020〕6号）要求，对部门申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予纳入部门预算编制计划。2021年，我院项目支出绩效目标设置趋于规范，绩效总体目标与部门职能密切相关，关键指标较明确，绩效目标能反映项目的主要内容，资金测算依据明晰。

（五）强化评价结果应用

一是强化评价结果在部门预算安排中的应用。意甲官方赞助商按照《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）要求，对执行的项目开展预算绩效自评，自评结果运用到下一年度部门预算编制，对自评分数90分以上的延续性财政预算项目给予优先推荐申报，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。

二是强化评价结果在项目绩效目标编制中的应用。根据各项目的绩效情况、完成程度和存在的问题，进行综合分析，对下一年度财政预算项目进行充分论证，加强对部门项目预期绩效目标的审核，并编报科学、合理的项目预期绩效目标。在项目绩效目标编制时，要求根据项目自身实际情况，更为细化和个性化的设置绩效目标；加强项目预算执行和实施进度管理工作，同时鼓励项目各分项提前完成。逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排与使用的有效性。

十、扶贫资金情况说明

2021年西藏自治区财政厅未安排我院扶贫项目资金，无扶贫资金支出。

十一、债务情况

2021年我院不涉及政府债券，无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息（详见附件）

十三、其他需要说明事项

2021年度我院不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表两张表为空表。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

八、农业农村：反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

九、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十二、病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀、补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十三、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

十四、农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十五、其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费：反映用于单位养老保险单位部分的支出。

意甲官方赞助商

13、农林水支出(类)农业农村(款)对外交流与合作(项)1.56万元，主要用于西藏农业科技国际交流与合作项目支出。

13、农林水支出(类)农业农村(款)对外交流与合作(项)1.56万元，主要用于西藏农业科技国际交流与合作项目支出。